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一、概況

（一）部門職責(zé)：

1、貫徹落實中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

2、負(fù)責(zé)離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

3、指導(dǎo)全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗，宣傳先進(jìn)事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。

4、負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休干部黨員教育管理。組織指導(dǎo)市直屬單位離退休干部參加理論學(xué)習(xí)、情況通報、重要會議和重大活動。指導(dǎo)全市老干部黨校工作。

5、組織、引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢和作用，為黨委、政府凝心聚力。

6、做好離休干部服務(wù)管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實。

7、做好退休干部服務(wù)管理工作，完善退休干部服務(wù)管理辦法，協(xié)同推進(jìn)社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

8、加強(qiáng)離退休干部、活動學(xué)習(xí)陣地建設(shè)。指導(dǎo)全市老干部活動中心、老年大學(xué)工作。

9、負(fù)責(zé)離退休干部工作信息化建設(shè)。

10、完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門決算包括：局本級決算、局屬參公事業(yè)單位麗水市老干部活動中心和局屬事業(yè)單位麗水市老年大學(xué)辦公室決算，財務(wù)統(tǒng)一核算，下屬單位財務(wù)非單獨核算。

無納入中共麗水市委老干部局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1,547.67萬元，支出總計1,547.67萬元,與2019年度相比，各增加417.72萬元，增長36.97%。主要原因是：本年度人員經(jīng)費收支和項目經(jīng)費收支均有增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1,527.75萬元；包括財政撥款收入1,486.66萬元（其中，一般公共預(yù)算1,257.76萬元，政府性基金預(yù)算228.9萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計97.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入41.09萬元，占收入合計2.69%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1,512.35萬元，其中基本支出678.67萬元，占44.88%；項目支出833.67萬元，占55.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1,506.58萬元，支出總計1,506.58萬元，與2019年相比，各增加460.39萬元，增長44.01%。主要原因是人員經(jīng)費收支和項目經(jīng)費收支均有增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1471.26萬元，完成年初預(yù)算的97.66%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,242.48萬元，占本年支出合計的82.16%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加196.39萬元，增長18.77%。主要原因是：人員經(jīng)費支出和項目經(jīng)費支出均有增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,242.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,113.83萬元，占89.65%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出92.01萬元,占7.41%；衛(wèi)生健康（類）支出36.64萬元,占2.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1223.42萬元，支出決算為1,242.48萬元,完成年初預(yù)算的102%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為527.77萬元，支出決算為550.02萬元，完成年初預(yù)算的104.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為567萬元，支出決算為563.81萬元，完成年初預(yù)算的99.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為44.68萬元，支出決算為44.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為28.15萬元，支出決算為28.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為14.08萬元，支出決算為14.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為5.1萬元，支出決算為5.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為36.64萬元，支出決算為36.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出678.67萬元，其中：

人員經(jīng)費606.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費72.62萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出228.77萬元，占本年支出合計的15.13%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加228.77萬元，增長100%。主要原因是：本年度新增市常青園整修工程項目。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出228.77萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出228.77萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為265萬元，支出決算為228.77萬元,完成年初預(yù)算的86.33%，主要原因是市常青園整修工程項目未完成。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為265萬元，支出決算為228.77萬元，完成年初預(yù)算的86.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市常青園整修工程項目未完成。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為4.75萬元，支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算的81.86%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，無變化，主要原因是本年度無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為2.01萬元，占51.68%，與2019年度相比，減少0.2萬元，下降9.05%，主要原因是老干部用車的特殊性，用車的局限性，使本年度車輛運行維護(hù)費用比上年數(shù)少；公務(wù)接待費支出決算為1.88萬元，占48.32%，與2019年度相比，減少0.84萬元，下降30.88%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)執(zhí)平，主要原因是受疫情影響，沒有安排因公出國（境）。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為2.17萬元，支出決算為2.01萬元，完成預(yù)算的92.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是老干部用車的特殊性，用車的局限性，使本年度車輛運行維護(hù)費用比上年數(shù)少。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購置。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為2.17萬元，支出2.01萬元，完成預(yù)算的92.63%。決算數(shù)小于、預(yù)算數(shù)的主要原因是老干部用車的特殊性，用車的局限性，使本年度車輛運行維護(hù)費用比上年數(shù)少。主要用于老干部服務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本局現(xiàn)使用的2輛車輛為市市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心保留車輛中調(diào)配的老干部用車，費用從我局經(jīng)費支出。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.58萬元，支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的72.87%。主要用于接待各地老干部系統(tǒng)來麗走訪慰問老干部、聯(lián)系、交流工作及各地老干部來麗參觀考察等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)文件規(guī)定。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待26團(tuán)組，累計236人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團(tuán)組，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.88萬元，主要用于接待各地老干部系統(tǒng)來麗走訪慰問老干部、聯(lián)系、交流工作及各地老干部來麗參觀考察等支出。接待26團(tuán)組，236人次。

（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為76.31萬元，支出決算為72.62萬元，完成年初預(yù)算的95.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策；比2019年度增加6.02萬元，增長9.04%，主要原因是新增人員一名。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額363.16萬元，其中：政府采購貨物支出46.84萬元、政府采購工程支出274.19萬元、政府采購服務(wù)支出42.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額353.37萬元，占政府采購支出總額的97.3%。其中，授予小微企業(yè)合同金額353.37萬元，占政府采購支出總額的97.3%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，中共麗水市委老干部局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共麗水市委老干部局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，自評項目4個，共涉及資金567萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2020年度市常青園整修工程1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金228.9萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“服務(wù)老干部經(jīng)費”“活動中心管理”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出567萬元，政府性基金預(yù)算支出228.9萬元。其中，對“服務(wù)老干部經(jīng)費”“活動中心管理”等5個項目由局內(nèi)評審機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，2020年我局在服務(wù)老干部經(jīng)費、活動中心管理、常青園租金、老年大學(xué)、市常青園整修工程等5個項目，均能根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)及時、達(dá)標(biāo)完成任務(wù)，充分保障老干部的政治、生活待遇的落實，進(jìn)一步改善老干部活動、學(xué)習(xí)環(huán)境，切實加強(qiáng)老干部思想政治建設(shè)和黨支部建設(shè)，積極引導(dǎo)他們?yōu)辂愃?jīng)濟(jì)社會發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策，組織他們開展各種形式的適老活動，讓老同志老有所樂、老有所學(xué)、老有所為。使他們充分發(fā)揮政治、經(jīng)驗優(yōu)勢積極傳遞正能量、增添正能量，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

組織對部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出567萬元，政府性基金預(yù)算支出228.9萬元。其中，對中共麗水市委老干部局部門整體支出局內(nèi)評審機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，2020年，我局根據(jù)年初工作計劃及部門預(yù)算安排，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理進(jìn)一步優(yōu)化。但從全年整體支出趨勢來看，執(zhí)行率雖然較高，但仍需加強(qiáng)預(yù)算的細(xì)化和量化；資產(chǎn)管理方面，要提高使用年限內(nèi)的固定資產(chǎn)利用率，應(yīng)定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行情況較好。

本年無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

中共麗水市委老干部局在2020年度部門決算中反映服務(wù)老干部經(jīng)費及活動中心管理項目績效自評結(jié)果。

服務(wù)老干部經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為251萬元，執(zhí)行數(shù)為247.87萬元，完成預(yù)算的98.75%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)離退休干部“三項建設(shè)”：組織老同志積極學(xué)習(xí)十九屆五中全會、習(xí)近平總書記在浙江考察重要講話，在全市范圍開展了標(biāo)準(zhǔn)化離退休干部黨支部建設(shè)活動，全市共推出53個標(biāo)準(zhǔn)化支部。市直實行了離退休黨組織網(wǎng)格化管理，舉辦市直黨組織書記培訓(xùn)班，在全市組織開展了“一讀三談”主題黨日、“頌歌獻(xiàn)小康，建言現(xiàn)代化”等系列活動，堅持為市直離退休干部黨組織征訂黨報、黨刊和學(xué)習(xí)資料,完善老黨員驛站建設(shè)。二是注重老干部服務(wù)管理：組織市直離休干部個性化健康體檢。堅持重大節(jié)日重點節(jié)慶的慰問制度，在中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利75周年之際，由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊全面走訪慰問抗戰(zhàn)時期參加革命工作的離休干部并送上慰問金，協(xié)助完成紀(jì)念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年的慰問和紀(jì)念章發(fā)放工作。堅持開展“真情送關(guān)懷”“暑期送清涼”、“冬季送溫暖”全面走訪慰問活動，根據(jù)疫情防控需要分別為市級老干部、市直女離休干部和全體離休干部送學(xué)習(xí)資料和送口罩上門，在特殊時期讓老干部親身感受市委市政府對他們的關(guān)心關(guān)愛之情，全年共走訪慰問市直老干部1087人次（含走訪異地安置和異地居住的老干部）。堅持離休干部參觀考察制度，組織市級老干部赴慶元縣開展“走、看、促”活動，為麗水助力“重要窗口”建設(shè)建言獻(xiàn)策。同時，堅持做好“政府購買送服務(wù)”工作，借助96345服務(wù)中心平臺，為老同志提供優(yōu)質(zhì)的多樣化個性化服務(wù)，開展利用社區(qū)資源，為老干部提供“四就近”服務(wù)，深受老干部好評。做好離休干部及離休干部遺孀的困難幫扶工作。三是開展老干部正能量活動：各老干部團(tuán)體協(xié)會根據(jù)自身職能，組織開展了送文化下鄉(xiāng)、志愿服務(wù)等系列活動。四是因疫情原因常青園暫時停止對外開放，對常青園進(jìn)行整修，保障老同志活動場所的安全、舒適。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是離休干部的年齡平均已達(dá)92.1歲，組織外出參觀考察和健康休養(yǎng)等活動有困難，部分身體好的老干部外出的愿望較強(qiáng)烈，無法滿足；二是因為老干部人數(shù)較多，需求不同，采購慰問品上存在眾口難調(diào)的困惑，很難做到所有老干部都滿意。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)走訪慰問關(guān)愛關(guān)懷制度，進(jìn)一步深化老干部服務(wù)管理工作，加強(qiáng)單位、老干部家庭、老干部局、社區(qū)和社會綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的溝通聯(lián)系，全方位做好老干部工作；二是在每次采購慰問品前盡可能征求老干部意見，摸清他們的需求，提高滿意度。

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項目單位自評基本情況表

? ? 項目名稱：服務(wù)老干部經(jīng)費

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活動中心管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為72萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：因受疫情影響，活動中心暫停對外開放。在做好大院疫情防控的同時，繼續(xù)推進(jìn)活動中心各項工作的開展。一是深入開展老干部“黨建春聯(lián)”進(jìn)萬家活動。向廣大老干部和楹聯(lián)愛好者開展征集黨建春聯(lián)原創(chuàng)作品，并從中篩選出了48對優(yōu)秀“黨建春聯(lián)”作為送春聯(lián)下鄉(xiāng)的主要內(nèi)容。二是發(fā)揮老干部作用主動抗擊疫情。活動中心倡導(dǎo)各協(xié)會向會員發(fā)出《關(guān)于防控新型冠狀病毒肺炎的倡議書》，13個老干部協(xié)會積極響應(yīng)，確保了老干部在疫情期間的身體健康安全。三是有序組織老干部開展活動。舉辦了“以全面建成小康社會目標(biāo)實現(xiàn)之年，麗水撤地設(shè)市20周年”為主題的“展風(fēng)采、頌小康”全市老年書畫聯(lián)展；市老年書畫研究會赴湖州市德清縣開展書畫交流活動；由省老年書畫研究會、市委組織部、老干部局主辦，市老年書畫研究會承辦在麗水舉辦了“全省老年書畫精品展”活動等。四是推進(jìn)中心“兩支隊伍”建設(shè)。組織活動中心干部積極參與疫情防控，有5位干部分別下沉社區(qū)、隔離點參與疫情防控服務(wù)；開展麗水老干部助力文明新風(fēng)尚活動暨“銀耀處州”志愿服務(wù)座談會；組織市直老干部團(tuán)體協(xié)會負(fù)責(zé)人赴溫州瑞安、平陽兩地參觀考察，參觀了瑞安國旗館、參觀平陽浙江一大舊址、省委黨校平陽分校等，開展紅色教育活動等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在經(jīng)費支出過程中，未能做到量化和精細(xì)化管理和規(guī)劃。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)對活動中心經(jīng)費工作的細(xì)化和量化工作，加強(qiáng)對支出的精細(xì)化管理；二是進(jìn)一步加強(qiáng)對老干部活動組織管理，發(fā)揮老干部正能量，引導(dǎo)老干部開展志愿服務(wù)活動；三是進(jìn)一步加強(qiáng)老干部黨建工作，發(fā)揮老黨員驛站的黨建陣地功能，引導(dǎo)老同志圍繞中心、服務(wù)大局。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：活動中心管理

3.財政評價項目績效評價結(jié)果：無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果

?中共麗水市委老干部局2020年整體支出績效評價：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù):1547.67萬元，執(zhí)行數(shù)為1512.35萬元，完成預(yù)算的97.72%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全力以赴做好疫情防控工作。用心做好疫情期間老干部服務(wù)，通過公眾號、微信群等方式，向老同志發(fā)出溫馨提醒和科學(xué)防控知識，先后3次對市直離休干部進(jìn)行全面電話慰問，及時爭取到2000多個口罩送上門，幫助老同志代購藥品和生活用品20多次，讓老同志安心居家防疫。積極引導(dǎo)老干部志愿者圍繞 “公勺公筷”推廣、疫情知識宣傳、助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)等，量力而行參與疫情防控，并組織老同志為抗擊疫情獻(xiàn)出愛心。疫情期間，征集到老同志抗疫短視頻作品20余個，老同志抗疫詩詞、書畫作品2000余篇，全市老干部抗擊疫情捐款200多萬元。同時，局領(lǐng)導(dǎo)帶隊，全員參與疫情防控工作，15名干部12人下沉社區(qū)一線，3人被抽調(diào)到集中隔離點，時間最短的連續(xù)半個月，最長的堅持了將近40天，全局多名干部的事跡被省、市相關(guān)媒體報道，其中陳麗英同志榮獲全省疫情防控先進(jìn)個人。二是切實加強(qiáng)老干部思想政治建設(shè)。始終堅持把老干部思想政治工作擺在首位，認(rèn)真總結(jié)疫情期間線上宣傳發(fā)動的有效經(jīng)驗，充分利用微信、微博、抖音等新媒體，通過“云學(xué)習(xí)”、“云討論”、“云分享”等方式，積極發(fā)動老同志認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神和黨的十九屆五中全會精神，并充分發(fā)揮老黨員驛站的作用，為老干部開展學(xué)習(xí)活動搭建平臺、提供便利。舉辦全市規(guī)范干部退休工作推進(jìn)會，進(jìn)一步規(guī)范干部集中榮休儀式。同時，由新成立的局機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)全市離退休干部黨建工作，堅持為市直離退休干部黨支部征訂黨報、黨刊，舉辦市直離退休支部書記培訓(xùn)班，并編印了一本離退休干部黨建工作制度匯編，在全市選樹了53個示范性離退休干部黨支部。創(chuàng)新實施了離退休干部黨組織網(wǎng)格化管理，將市直118個離退休干部黨組織分成11個網(wǎng)格，并采取組長牽頭、在職黨員干部聯(lián)絡(luò)的方式，為網(wǎng)格內(nèi)支部相互學(xué)習(xí)、相互交流搭建了平臺。三是全面加強(qiáng)“兩個陣地”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。利用疫情期間常青園暫停開放的契機(jī)，投資300多萬元完成了市本級“常青園”整修工程和老年大學(xué)形象提升工程，達(dá)到了“排除安全隱患、滿足功能需求、提升大院環(huán)境”目標(biāo)。認(rèn)真落實“全省建設(shè)百所老年大學(xué)”的民生實事任務(wù)，積極推動我市10所老年大學(xué)（學(xué)堂）建設(shè)任務(wù)圓滿完成，并以創(chuàng)建“家門口老年大學(xué)”為抓手，加強(qiáng)與其他部門合作，積極挖掘老年教育資源，全市新增老干部系統(tǒng)教學(xué)點10個。加強(qiáng)老年大學(xué)智慧校園建設(shè)，開發(fā)微信在線報名系統(tǒng)，并與麗水華數(shù)數(shù)字電視有限公司合作，探索利用電視網(wǎng)絡(luò)拓展老同志線上學(xué)習(xí)平臺。與麗水市圖書館合作，建立了麗水市圖書館常青園分館，藏書2000冊，實現(xiàn)資源共享，讓老同志在常青園就可以借到市圖書館的書籍。四是有序引導(dǎo)老同志樂活樂學(xué)樂為。積極克服疫情影響，深入推進(jìn)“銀耀之江”、“銀領(lǐng)先鋒”和“銀尚樂活”三大品牌建設(shè)。認(rèn)真做好離休干部健康體檢工作，積極開展“夏送清涼、冬送溫暖”的“真情送關(guān)懷”活動，充分利用離休干部“溫馨服務(wù)券”和社區(qū)“四就近”服務(wù)，為老同志提供更加自如、便捷的個性化服務(wù)。積極開展尋找“銀尚達(dá)人”和“銀尚家庭”工作，推薦省級“銀尚達(dá)人”6名和“銀尚家庭”3個。認(rèn)真做好離退休干部管理系統(tǒng)的信息采集、運用管理等工作，提高老干部服務(wù)管理的精準(zhǔn)度。針對疫情特殊時期，開設(shè)老年大學(xué)“空中課堂”，并組織教師錄制舞蹈、智能手機(jī)應(yīng)用、疫情知識宣傳等網(wǎng)絡(luò)課程，有效實現(xiàn)了疫情期間停課不停學(xué)。聯(lián)合省局開展了“鄉(xiāng)村振興我助力——銀耀之江走進(jìn)遂昌北界”活動，充分發(fā)揮老科協(xié)銀色人才集聚地作用，融合鄉(xiāng)鎮(zhèn)成技校的平臺優(yōu)勢，為銀色人才助力鄉(xiāng)村振興搭建平臺。組織開展了老干部“黨建春聯(lián)”進(jìn)萬家活動，牽頭舉辦了“展風(fēng)采、頌小康”全市老年書畫聯(lián)展，并成功承辦“全省老年書畫精品展”。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

9. 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行 (項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

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中共麗水市委老干部局部門決算公開表.xls?

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