一、部門基本概況
（一）主要職能
1、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》，開展備災、救災工作。
2、普及應急救護和常見疾病預防知識，開展初級現場救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。
3、依法開展募捐活動和人道主義救助工作。
4、宣傳和推動無償獻血；開展造血干細胞、遺體（器官）捐獻工作，預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關愛艾滋病病毒感染者工作。
5、吸收會員、招募志愿者開展社會服務及社區紅十字服務工作。
6、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
7、參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。?
（二）單位基本情況
麗水市紅十字會2021年末正式編制6人，實有人員7人，編外人員3人，實際總人數10人。
（三）財務情況
2021年總收入5152696.89元，總支出5262380.89元。年末固定資產1416141.7元。主要是1、救護培訓用模擬人、AED設備等1192126.19元；2、辦公設備、應急救援隊伍裝備等224015.51元。
本單位執行行政單位會計制度，所有財務均進入市財政會計核算中心統一核算報賬。
（四）專項情況
2021年本單位共設9個專項。資金總額為200.74萬元，項目實際支出200.74萬元，總執行率100%。取得預期效益，保障紅十字會正確依法履行各項法定職責，為社會開展應急救護培訓業務，普及救護培訓知識，充分發揮了黨和政府人道領域的助手作用。
三、存在的問題及原因
存在的問題主要是不確定性的救災及新冠疫情因素，造成一些項目資金執行率不穩，從而影響整個單位總體執行率。
四、提高財政資金績效的措施與建議
針對存在的問題及有關情況，提出下一步提高本部門財政資金使用績效的措施與建議。
五、附件
市級部門整體支出績效評價基本情況表；部門認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。
市級部門整體支出績效自評基本情況表
（ 2021年度）
填報單位：麗水市紅十字會
人員編制數 | 6 | 實有人數 | 10 | ||||
單位職能 | 1、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》，開展備災、救災工作。 2、普及應急救護和常見疾病預防知識，開展初級現場救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。 3、依法開展募捐活動和人道主義救助工作。 4、宣傳和推動無償獻血；開展造血干細胞、遺體（器官）捐獻工作，預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關愛艾滋病病毒感染者工作。 5、吸收會員、招募志愿者開展社會服務及社區紅十字服務工作。 6、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。 7、參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。? | ||||||
單位年度實際收入（萬元） | |||||||
收入合計 | 其中: | ||||||
上年結轉結余 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入及其他收入 | |||
515.27 | 515.27 | ||||||
單位年度實際支出（萬元） | |||||||
支出合計 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 項目支出 | 經營支出及其他支出 | ||||
人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
526.24 | 325.5 | 262 | 63.5 | 200.7 | |||
年度績效狀況 | |||||||
單位年度財政支出整體績效目標總體描述 | 根據《紅十字會》規定的法定職能，2021年本單位共使用財政資金526.24萬元，其中人員支出262萬元，日常公用支出63.5萬元，共設9個項目，項目資金共支出200.7萬元。共圓滿完成檔案室租賃、救護培訓教材教具購置、5分鐘應急救護圈培訓項目、普及救護培訓知識、老倉庫租賃、紅十字宣傳、慰問物資購置、“912”工程終端項目、志愿隊伍建設等主要9大工作任務；所產生的效果主要是1、能順利開展應急救護培訓工作；2、慰問救助1000多戶貧困群體，為社會維護穩定貢獻紅十字力量，救助對象滿意率達100%；3、大力支持紅十字志愿隊伍建設，為社會救災應急工作提供紅十字力量；4、加強紅十字宣傳工作，有效提高紅十字會社會知曉率；5、強調用紅十字會踏踏實實的工作，有效提升紅十字會公信力。 | ||||||
目標設置和年度財政收支的主要依據及說明 | 主要是根據《中國紅十字會法》規定，設置單位工作目標。 | ||||||
本年度提供的公共產品或服務 | 服務名稱 | 計? 劃 | 實? 際 | ||||
應急救護培訓 | 戶籍人口的3% | 實際完成3.6% | |||||
本年度取得的實際效益 | 效益名稱 | 計? 劃 | 實? 際 | ||||
人道救助及貧困慰問 | 年均救助慰問1000戶。 | 救助慰問1433戶。 | |||||
服務對象（受益者及相關群體）滿意度 | 受助對象均為貧困群體，滿意率100%。 | ||||||