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一、2021年預算執行情況

2021年，全市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真執行市委重大決策部署和市四屆人大六次會議決議，堅持“以當家的思維擔當管家的責任”，統籌疫情防控和經濟社會發展，以“財政作為”全面厲行“麗水之干”，精準定位、精細管理、精湛技能，推動積極的財政政策提質增效、更可持續。全市和市本級預算執行情況總體良好，各項工作任務圓滿完成，為麗水奮力加快跨越式高質量發展，建設共同富裕美好社會山區樣板作出積極財政貢獻。

（一）一般公共預算執行情況

1.全市

2021年，全市一般公共預算收入163.97億元，完成預算的105.0%，比上年執行數增長（以下簡稱“增長”）14.0%；加上預計轉移性收入474.45億元，收入合計638.42億元。

2021年，全市一般公共預算支出545.69億元，完成預算的107.1%，增長3.5%；加上預計轉移性支出92.73億元，支出合計638.42億元。

收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。

2.市本級

2021年，市本級一般公共預算收入44.17億元，完成調整預算的105.8%，增長14.8%；加上預計轉移性收入102.43億元，收入合計146.60億元。

2021年，市本級一般公共預算支出84.29億元，完成調整預算的101.0%，增長2.2%；加上預計轉移性支出62.31億元，支出合計146.60億元。

收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全市

2021年，全市政府性基金預算收入366.83億元，完成預算的96.5%，比上年執行數下降（以下簡稱“下降”）0.4%；加上預計轉移性收入150.39億元，收入合計517.22億元。

2021年，全市政府性基金預算支出393.30億元，完成預算的133.1%，增長2.5%；加上預計轉移性支出123.92億元，支出合計517.22億元。

收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。

2.市本級

2021年，市本級政府性基金預算收入179.52億元，完成調整預算的94.1%，下降0.9%；加上預計轉移性收入72.14億元，收入合計251.66億元。

2021年，市本級政府性基金預算支出210.20億元，完成調整預算的89.7%，增長12.0%，主要是新增專項債券增加；加上預計轉移性支出41.46億元，支出合計251.66億元。

收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.全市

2021年，全市國有資本經營預算收入2.71億元，完成預算的492.4%；加上預計轉移性收入386萬元，收入合計2.75億元。

2021年，全市國有資本經營預算支出8412萬元，完成預算的209.5%；加上預計轉移性支出1.91億元，支出合計2.75億元。

收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。

2.市本級

2021年，市本級國有資本經營預算收入6048萬元，完成預算的150.4%；加上轉移性收入183萬元，收入合計6231萬元。

2021年，市本級國有資本經營預算支出2997萬元，完成預算的100.0%；加上轉移性支出3234萬元，支出合計6231萬元。

收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算執行情況

1.全市

2021年，全市社會保險基金預算收入115.89億元，完成預算的111.7%。

2021年，全市社會保險基金預算支出103.00億元，完成預算的107.2%；加上結轉下年支出12.89億元，支出合計115.89億元。

收支相抵，全市社會保險基金預算收支平衡。

2.市本級

2021年，市本級社會保險基金預算收入17.73億元，完成預算的108.7%。

2021年，市本級社會保險基金預算支出14.81億元，完成預算的106.8%；加上結轉下年支出2.92億元，支出合計17.73億元。

收支相抵，市本級社會保險基金預算收支平衡。

（五）經批準舉借債務的規模、結構、使用、償還情況

1.舉借規模

2021年，全市地方政府債務限額836.08億元，比上年增加162.01億元。????2021年，市本級地方政府債務限額240.42億元，比上年增加60.20億元。???

?2.結構情況???

?2021年，全市地方政府債務余額為831.92億元，其中：一般債務408.66億元，專項債務423.26億元。????2021年，市本級地方政府債務余額為239.13億元，其中：一般債務58.18億元，專項債務180.95億元。????

3.使用情況????

2021年，全市安排地方政府債券支出153.59億元，其中：棚戶區改造等保障性住房建設7.23億元，市政建設59.02億元，教育、科學、醫療等社會事業41.25億元，交通運輸23.03億元，農林水利建設13.92億元，其他9.14億元。????2021年，市本級安排地方政府債券支出60.20億元，其中：棚戶區改造等保障性住房建設3.60億元，市政建設24.70億元，教育、科學、醫療等社會事業17.86億元，交通運輸11.10億元，農林水利建設2.60億元，其他0.34億元。

4.償還情況

2021年，全市地方政府債務還本支出28.59億元，其中：一般債務還本支出15.48億元，專項債務還本支出13.11億元。2021年，市本級地方政府債務還本支出13.73億元，其中：一般債務還本支出7.13億元，專項債務還本支出6.60億元。

二、2021年財政主要工作情況

（一）財政收支運行平穩有序。一是積極組織財政收入。堅持量質并舉，努力在高質量發展前提下實現必要適度的高速度增長。全市全年一般公共預算收入163.97億元，增長14.0%；一般公共預算稅收收入137.85億元，增長17.2%；稅收收入占比達到84.1%。二是全力以赴爭取上級資金。秉持“拼盡全力跳起來摘桃子”的理念，全力爭取到甌江源頭區域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程中央財政專項獎補資金20億元，為歷年來中央財政補助麗水市單個項目的最大金額。積極爭取到百山祖國家公園專項資金2億元，有力支持百山祖國家公園創建工作。三是千方百計爭取政府債券。搶抓機遇，持續開展政府債券項目謀劃儲備，全市共爭取到新增地方政府債券額度162.01億元，其中市本級60.20億元。四是堅持厲行節約過緊日子。出臺《貫徹落實〈關于進一步厲行節約堅持過緊日子的通知〉任務分工方案》，分別落實強化預算和支出管理、嚴格規范費用支出等12項任務清單。全市財政一般性項目支出壓減11.2%，壓減支出統籌用于保障“六穩”“六保”等重點領域。

（二）確保重大決策部署落地見效。一是加大人才科技投入。建立健全人才經費保障機制，全市安排人才發展專項資金4.36億元，增長67.3%，其中市本級1.55億元，增長70.6%。大力支持浙西南科創產業園、未來建筑科創小鎮、麗縉智能裝備國家高新技術產業園等重點科技項目建設，全市財政科技支出13.48億元，增長17.3%。積極構建績效導向的科技資源配置機制，創新“科創保”金融產品，設立1億元的麗水才聚創新股權投資基金。二是保障重點項目建設。統籌安排市直政府投資項目資金62.45億元，全力保障衢麗鐵路、麗水機場等重點項目資金需求；撥付城中村改造資金29.86億元，推進公租房保障和城鎮棚戶區改造、城鎮老舊小區改造、保障性租賃住房供給，加快完善城鎮住房保障體系。三是確保惠企政策落地落實。打好落實減稅降費“組合拳”，全市減負降本減稅56.15億元。加大中小微企業和民營企業支持力度，推廣應用“企業碼”，推動企業服務“最多跑一次”，不斷提高涉企扶持政策兌付效率，全市共兌付涉企類財政扶持資金41.83億元，增長6.6%。全力推進“兩直”資金支付工作，全市直達資金總量67.18億元，支付進度99.57%。四是推動生態產品價值實現機制試點。構建與GEP總量、GEP增長、GEP轉化等相掛鉤的財政獎補機制，下達縣（市、區）年度獎補資金1000萬元。

（三）充分激發市場主體發展動能。一是助力平臺“二次創業”。市本級出臺開發區（園區）整合后的《麗水市本級開發區（園區）財政管理體制方案》，建立“統一征收、分區結算、開發單列、自求平衡”的財政體制。二是完善政府性融資擔保體制機制。創新“浙麗擔—融資擔保”模式，穩步推進“跨山統籌”市域一體化試點，目前已拓展至蓮都、龍泉、縉云、松陽、景寧等縣（市、區），累計為866戶（次）小微企業和“三農”提供融資擔保11.68億元。三是切實發揮產業基金引導作用。建立全市產業基金潛在投資項目儲備庫，加快高質量綠色發展產業基金運作。發揮基金招商作用，投資6億元引入中欣晶圓項目落地麗水，該項目預計總投資40億元。目前，高質量綠色發展產業基金已設立主題基金4支，規模17億元；設立子基金2支，規模10.58億元。四是提升政府采購金融服務能力。優化升級“政采貸”功能，拓寬銀行合作渠道，紓解中小企業融資難題。全市“政采貸”融資授信金額2.05億元，增長106.9%。?

（四）推進民生社會事業提優補短。一是繼續做好全市疫情防控資金保障。全市共投入疫情防控資金6.34億元，其中用于新冠病毒疫苗采購、接種、核酸檢測資金4.19億元。二是推動教育提質增效。全市教育支出87億元，確保一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減。高校生均定額從1.2萬元提高到1.25萬元，助推麗水學院碩士學位點建設。三是支持完善社會保障體系。全市最低生活保障標準從850元/月提高到910元/月，全市城鄉居民基礎養老金標準從180元/月提高到225元/月。制定基本醫療保險市級統籌相關政策。四是助力鄉村振興。全市財政支農支出218.37億元，增長10.6%。全市土地出讓收入用于農業農村14億元，占比達到4.2%，超額完成省考核任務。五是加大就業幫扶。落實以工代訓補貼、社保補貼、崗位補貼、公益性崗位安置等就業扶持政策。全市落實促進就業補助資金1.12億元，技能提升行動專項資金5600萬元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（五）財政治理水平顯著提升。一是深化預算管理制度改革。運用零基預算理念和方法，加強項目庫建設，精編細編預算。強化專項資金統籌，構建以績效為核心的集中財力辦大事財政政策體系和資金管理機制。二是推進財政數字化改革。全省首批開展預算一體化系統上線試點。實現產業及惠民政策獎勵兌現系統與財政支付管理系統對接。三是開展全生命周期績效管理。建立健全“預算編制有目標、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程預算績效管理機制。積極承接省級“完善重大財政政策績效評價機制”試點任務。四是構建政府采購新模式。持續優化“政采云”平臺功能，優化政府采購營商環境。建立政府采購市域共建共享機制，全市政府采購金額40.17億元，節約資金3.25億元。五是加強項目審核。加強對政府投資項目概算、招標控制價、結決算的審核，全市共審核項目金額332.38億元，節約財政性資金26.47億元。

這一年雖然取得一些成績，但我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題和不足：財政收入可持續增長基礎不夠穩固，過緊日子的思想共識還未真正有效形成，預算執行進度仍有待加快，財政資金績效管理有待進一步加強等。對此，我們將高度重視，積極采取措施努力加以解決。

三、2022年預算安排情況

（一）2022年財政預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實省委、省政府和市委的重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續，加強財政資源統籌，有保有壓、突出重點，盡力而為、量力而行，落實黨政機關過緊日子要求，嚴肅財經紀律，防范、化解風險，進一步做好“六穩”“六保”工作，持續改善民生，深化預算管理體制改革，提高財政管理水平，為全面建設綠水青山與共同富裕相得益彰的社會主義現代化新麗水提供財力保障。

（二）一般公共預算草案

1.全市

2022年，全市一般公共預算收入預期177.90億元，增長8.5%；加上預計轉移性收入439.28億元，收入合計617.18億元。全市擬安排一般公共預算支出561.82億元，剔除新增一般債務安排的支出因素，同比增長7.6%；加上預計轉移性支出55.36億元，支出合計617.18億元。收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。

2.市本級

2022年，市本級一般公共預算收入預期47.92億元，增長8.5%；加上預計轉移性收入91.38億元，收入合計139.30億元。

2022年，市本級擬安排一般公共預算支出95.30億元，增長13.1%；加上預計轉移性支出44.00億元，支出合計139.30億元。

收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

（三）政府性基金預算草案

1.全市

2022年，全市政府性基金預算收入預期370.65億元，增長1.0%；加上預計轉移性收入115.35億元，收入合計486.00億元。全市擬安排政府性基金預算支出371.01億元，剔除新增專項債務安排的支出因素，同比增長4.6%；加上預計轉移性支出114.99億元，支出合計486.00億元。收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。

2.市本級

2022年，市本級政府性基金預算收入預期171.50億元，下降4.5%；加上預計轉移性收入63.80億元，收入合計235.30億元。

2022年，市本級擬安排政府性基金預算支出208.99億元，剔除新增專項債務安排的支出因素，同比增長8.0%；加上預計轉移性支出26.31億元，支出合計235.30億元。

收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。

（四）國有資本經營預算草案

1.全市

2022年，全市國有資本經營預算收入預期1.63億元，加上預計轉移性收入1565萬元，收入合計1.78億元。全市擬安排國有資本經營預算支出1.36億元，加上預計轉移性支出4193萬元，支出合計1.78億元。收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。

2.市本級

2022年，市本級國有資本經營預算收入預期1446萬元，加上預計轉移性收入1419萬元，收入合計2865萬元。

2022年，市本級擬安排國有資本經營預算支出2431萬元，加上預計轉移性支出434萬元，支出合計2865萬元。

收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。

（五）社會保險基金預算草案

1.全市

2022年，全市社會保險基金預算收入預期120.71億元，增長4.2%。全市擬安排社會保險基金預算支出107.91億元，增長4.8%，加上預計轉移性支出12.80億元，支出合計120.71億元。收支相抵，全市社會保險基金預算收支平衡。

2.市本級

2022年，市本級社會保險基金預算收入預期70.74億元，增長299.0%。

2022年，市本級擬安排社會保險基金預算支出61.94億元，增長318.3%；加上轉移性支出8.80億元，支出合計70.74億元。

收支相抵，市本級社會保險基金預算收支平衡。

（六）地方政府債務預算管理

1.全市

1月，省財政廳下達麗水市2022年新增地方政府債務限額117.17億元，其中：一般債務限額29.00億元，專項債務限額88.17億元。麗水市2022年地方政府債務限額暫為953.25億元。

2022年，全市存量政府債務到期27.79億元，在一般公共預算支出中安排一般債務還本支出11.03億元，在政府性基金預算支出中安排專項債務還本支出16.76億元。

2.市本級

1月，省財政廳下達麗水市本級2022年新增地方政府債務限額43.05億元，其中：一般債務限額2.00億元，專項債務限額41.05億元。鑒于2022年全年新增地方政府債務限額尚未下達，市本級2022年地方政府債務限額暫按2021年限額240.42億元，加上提前下達2022年部分新增限額，暫為283.47億元。新增地方政府債券資金已編入2022年預算，主要用于交通、教育、醫療、水利、產業園區等基礎設施建設。2022年全年新增地方政府債務限額待省財政廳下達后,再依法編制調整預算方案(草案)提交市人大常委會審議批準。

2022年，市本級存量政府債務到期8.20億元，在政府性基金預算支出中安排專項債務還本支出8.20億元。

四、認真抓好2022年財政預算執行工作

（一）聚焦“穩運行”，在推動收支穩中向好、量質齊升上下功夫。把握好“穩中求進”總基調，密切關注宏觀經濟形勢和減稅降費等政策影響，加強科學研判，樹立全市“一盤棋”意識，強化市縣聯動，力爭收支運行平穩可持續。2022年，一般公共預算預期增長與經濟增長保持基本同步。堅定“工業強市”方向不動搖，助力生態工業高質量發展。堅持放水養魚，持續做好稅源提質增量文章，夯實財政收入增長基礎。全力爭取革命老區、山區26縣高質量發展等專項支持政策，爭取全市新增地方政府債券180億元以上。堅持以收定支、零基預算，進一步落實好黨政機關過緊日子要求，加大財政資金統籌力度，確保財政收支平衡。2022年全市非剛性、非重點項目支出預算只減不增，嚴控“三公”經費、會議費和培訓費，努力降低行政運行成本。

（二）聚焦“優供給”，在優化支出結構、加強政策保障上下功夫。持續支持疫情常態化防控工作。充分發揮公共財政引導作用，強化財稅政策與金融政策、產業政策等協同，有效激發市場主體活力。全力保障“雙招雙引”戰略先導工程，繼續確保財政科技投入增長15%以上。扎實做好重點民生項目財政保障，更好實現幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶。深入探索涉農資金統籌整合長效機制，優化財政支農投入供給，不斷提升支農資金使用效益。完善生態產品價值實現機制試點財政獎補機制，推進GEP核算評估成果應用。爭取省新一輪綠色發展財政獎補機制更多支持，推動建立甌江全流域橫向生態補償制度。

（三）聚焦“變革型”，在推進整體智治、強化改革破題上下功夫。以數字化改革為引領提升財政管理質效，全面深化預算管理一體化改革試點，確保預算編制、預算執行等業務系統高效規范運行。推進“數字工資”試點建設，提升預算編制效能。貫徹落實省“5+4”穩進提質政策體系，提供精準要素保障。加大融資擔保一體化工作推進力度，推廣“畝均保”“科創保”“小額農擔”等批量業務。規范高質量綠色發展產業基金投資運作，探索產業基金市縣跨山聯動機制，加快推進麗水與寧波、嘉興山海協作，發揮協作基金的資本撬動作用。

（四）聚焦“守底線”，在提升財政績效、防范化解風險上下功夫。進一步深化預算績效管理改革，完善績效評價成果同預算安排、預算調整掛鉤機制，切實增強績效管理實效性。發揮財政監督職能作用，加強對單位內控建設、公款存放、政府采購、公務支出等重點領域的監督檢查。加強社保基金運行分析，強化社保基金財政監管；規范社保風險準備金籌集和使用，防范和化解社保支付風險。全面做實醫保基金市級統籌，實現制度政策統一、基金統收統支、管理服務一體。加強“三保”預算執行監控，切實兜牢“三保”底線。完善常態化監測機制，著力防范化解地方政府隱性債務風險。

2022年，我們將高揚“麗水之干”行動奮斗旗幟，在市委的堅強領導下，嚴格按照市五屆人大一次會議的決議和要求，大力弘揚踐行浙西南革命精神，踔厲奮發，堅毅篤行“麗水之干”，奮力加快跨越式高質量發展，永做“挺進師”，建設新麗水，以更加優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。

附件：2021年全市和市本級預算執行情況及2022年全市和市本級預算草案表格(1).pdf