目? ? 錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2023年中共麗水市委老干部局部門預算安排情況說明
（一）關于中共麗水市委老干部局2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于中共麗水市委老干部局2023年收入預算情況說明
（三）關于中共麗水市委老干部局2023年支出預算情況說明
（四）關于中共麗水市委老干部局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于中共麗水市委老干部局2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于中共麗水市委老干部局2023年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年中共麗水市委老干部局部門預算表
（一）2023年部門收支預算總表
（二）2023年部門收入預算總表
（三）2023年部門支出預算總表
（四）2023年部門財政撥款收支預算總表
（五）2023年部門一般公共預算支出表
（六）2023年部門一般公共預算基本支出表
（七）2023年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年部門政府性基金預算支出表
（九）2023年部門國有資本經營預算支出表
（十）2023年部門項目支出預算表
（十一）2023年部門預算財政撥款（重點）項目支出預算表
?
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹落實中央和省委、市委關于離退休干部工作的方針政策和決策部署。
2.負責離退休干部工作調查研究，為市委、市政府決策提供依據。
3.指導全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關政策規定，總結推廣離退休干部工作經驗，宣傳先進事跡。協調有關部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。
4.負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，加強離退休干部黨員教育管理。組織指導市直屬單位離退休干部參加理論學習、情況通報、重要會議和重大活動。指導全市老干部黨校工作。
5.組織、引導離退休干部發揮優勢和作用，為黨委、政府凝心聚力。
6.做好離休干部服務管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實。
7.做好退休干部服務管理工作，完善退休干部服務管理辦法，協同推進社會化養老服務體系建設。
8.加強離退休干部、活動學習陣地建設。指導全市老干部活動中心、老年大學工作。
9.負責離退休干部工作信息化建設。
10.完成市委交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，中共麗水市委老干部局部門預算包括：局本級預算（內設機構包括辦公室、服務管理處、局機關黨委）、局屬參公事業單位麗水市老干部活動中心（非獨立核算）和局屬事業單位麗水市老年大學辦公室（非獨立核算）預算，下屬單位財務與局機關財務統一核算。
? ? ?二、2023年中共麗水市委老干部局部門預算安排情況說明
（一）關于中共麗水市委老干部局2023年收支預算情況的總體說明
? 按照綜合預算的原則，中共麗水市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。中共麗水市委老干部局2023年收支總預算1353.18萬元。
（二）關于中共麗水市委老干部局2023年收入預算情況說明
中共麗水市委老干部局2023年收入預算1353.18萬元，比上年執行數減少60.94萬元，下降4.3%，主要是根據政府過緊日子的要求，壓縮經費。
其中：一般公共預算撥款收入1273.18萬元（上年結轉0.00萬元），占94.1%；其他收入80.00萬元，占5.9%。
（三）關于中共麗水市委老干部局2023年支出預算情況說明
中共麗水市委老干部局2023年支出預算1353.18萬元，比上年執行數減少60.89萬元，下降4.3%，主要是根據政府過緊日子的要求，壓縮經費。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1231.61萬元、社會保障和就業支出79.26萬元、衛生健康支出42.31萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出695.47萬元，占51.4%；日常公用支出76.31萬元，占5.6%；項目支出581.40萬元，占43.0%。
結轉下年0.00萬元。
（四）關于中共麗水市委老干部局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
中共麗水市委老干部局2023年財政撥款收支總預算1273.18萬元。收入包括：一般公共預算1273.18萬元；支出包括：一般公共服務支出1151.61萬元、社會保障和就業支出79.26萬元、衛生健康支出42.31萬元。
（五）關于中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算撥款1273.18萬元，比上年執行數減少69.23萬元，下降5.2%，主要是根據政府過緊日子的要求，壓縮經費。
2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出1151.61萬元，占90.5%；社會保障和就業（類）支出79.26萬元，占6.2%；衛生健康（類）支出42.31萬元，占3.3%。
3.?一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行 (項)650.21萬元，主要用于部門行政單位（本級）及下屬單位基本支出。
（2）一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務 (項)501.41萬元, 主要用于部門行政單位（本級）及下屬單位項目支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）49.86萬元，主要用于部門行政單位（本級）和下屬事業單位人員的養老保險支出。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）24.93萬元，主要用于部門行政單位（本級）和下屬事業單位人員職業年金繳費支出。
（5）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）4.47萬元，主要用于部門行政單位（本級）和下屬事業單位人員的其他社會保險繳費支出。
（6）衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)42.31萬元，用于部門行政單位（本級）和下屬單位基本醫療保險繳費支出。
? （六）關于中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算基本支出情況說明
中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算基本支出771.78萬元，其中：
人員經費695.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費；
公用經費76.31萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
? （七）關于中共麗水市委老干部局2023年政府性基金預算支出情況說明
? 中共麗水市委老干部局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?（八）國有資本經營預算
中共麗水市委老干部局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
? （九）關于中共麗水市委老干部局2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
中共麗水市委老干部局2023年“三公”經費預算數為4.26萬元，比上年預算數減少0.01萬元，下降0.2%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要原因是：2023年因公出國（境）預算由財政統留管理，未編列到年初部門預算中。根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經批準同意因公出國（境）的，所需指標由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額度。主要用于機關人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.32萬元，比上年預算數下降0.5%。主要用于接待外地老干部工作部門工作人員、老干部公務活動等支出。減少的主要原因是因為根據政府過緊日子的要求，壓縮公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算1.94萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年執行數持平；公務用車運行維護費支出1.94萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,與上年執行數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2023年中共麗水市委老干部局本級1家行政單位、麗水市老干部活動中心1家參公事業單位以及麗水市老年大學辦公室1家事業單位（與局本級統一核算）的機關運行經費，財政撥款預算76.31萬元，比上年預算減少2.91萬元，下降3.7%，主要是根據政府過緊日子的要求，壓縮機關運行經費。
2.政府采購情況。
2023年中共麗水市委老干部局各單位政府采購預算總額62.92萬元，其中：政府采購貨物預算2.97萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算59.95萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，中共麗水市委老干部局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
? ?4.預算績效情況說明。
2023年中共麗水市委老干部局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款501.40萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算撥款。
2.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.?一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行 (項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
2023年中共麗水市委老干部局部門預算公開表.xls