| 索引號 | 001008012012/2023-41238 | 文號 | |
| 組配分類 | 預算 | 發布機構 | 麗水市紅十字會 |
| 成文日期 | 2023-04-07 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2023年市紅十字會部門預算安排情況說明
（一）關于市紅十字會2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于市紅十字會2023年收入預算情況說明
（三）關于市紅十字會2023年支出預算情況說明（四）關于市紅十字會2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于市紅十字會2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于市紅十字會2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于市紅十字會2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于市紅十字會2023年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于市紅十字會2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年市紅十字會部門預算表
（一）2023年市本級部門（單位）收支預算總表
（二）2023年市本級部門（單位）收入預算總表
（三）2023年市本級部門（單位）支出預算總表
（四）2023年市本級部門（單位）財政撥款收支預算總表
（五）2023年市本級部門（單位）一般公共預算支出表
（六）2023年市本級部門（單位）一般公共預算基本支出表
（七）2023年市本級部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年市本級部門（單位）政府性基金預算支出表
（九）2023年市本級部門（單位）國有資本經營預算支出表
（十）2023年市本級部門（單位）項目支出預算表
（十一）2023年市本級部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》，開展備災、救災工作。?
2、普及應急救護和常見疾病預防知識，開展初級現場救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。?
3、依法開展募捐活動和人道主義救助工作。?
4、宣傳和推動無償獻血；開展造血干細胞、遺體（器官）捐獻工作，預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關愛艾滋病病毒感染者工作。?
5、吸收會員、招募志愿者開展社會服務及社區紅十字服務工作。?
6、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。?
7、參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。??
（二）部門（單位）機構設置情況
從預算單位構成看，麗水市紅十字會部門預算只含市本級一個單位。內設辦公室、賑濟處二個處室。
二、2023年市紅十字會部門預算安排情況說明 （一）關于市紅十字會2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，市紅十字會所有收入和支出均納入麗水市紅十字會預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出。市紅十字會2023年收支總預算510.30萬元。
（二）關于市紅十字會2023年收入預算情況說明
市紅十字會2023年收入預算510.30萬元，比上年執行數減少75.74萬元，下降12.9%，主要是減少了市民生實事項目提升山區醫療急救服務能力項目及紅十字綜合項目經費縮減。
其中：一般公共預算撥款收入510.30萬元，占100%。 （三）關于市紅十字會2023年支出預算情況說明 市紅十字會2023年支出預算510.30萬元，比上年執行數減少75.74萬元，下降12.9%，主要是減少了市民生實事項目提升山區醫療急救服務能力項目及紅十字綜合項目經費縮減。
1.按支出功能分類，社會保障和就業支出491.73萬元、衛生健康支出18.58萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出302.27萬元，占59.2%；日常公用支出55.48萬元，占10.9%；項目支出152.56萬元，占29.9%。
（四）關于市紅十字會2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
市紅十字會2023年財政撥款收支總預算510.30萬元。收入包括：一般公共預算510.30萬元；支出包括：社會保障和就業支出491.73萬元、衛生健康支出18.58萬元。
（五）關于市紅十字會2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
市紅十字會2023年一般公共預算當年撥款510.30萬元，比上年執行數減少73.63萬元，下降12.6%，主要是減少了市民生實事項目提升山區醫療急救服務能力項目及紅十字綜合項目經費縮減。。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業（類）支出491.73萬元，占96.4%；衛生健康（類）支出18.58萬元，占3.6%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）24.85萬元，主要用于在職人員養老金支出。
（2）社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)12.43萬元。主要用于在職人員職業年金支出。?
（3）社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)299.82元，主要用于在職人員的工資及年終獎金、住房公積金、社會保險、辦公費、差旅費、福利費、工會經費、車改補貼等。?
（4）社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)152.56萬元。主要用于紅十字綜合專項支出。
（5）社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2.07萬元。主要用于在職人員的工傷、生育保險費及殘保金支出。
（6）衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)18.58萬元。主要用于在職人員的醫保支出。
（六）關于市紅十字會2023年一般公共預算基本支出情況說明
市紅十字會2023年一般公共預算基本支出357.74萬元，其中：
人員經費302.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費；
公用經費55.48萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于市紅十字會2023年政府性基金預算支出情況說明
市紅十字會2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于市紅十字會2023年國有資本經營預算支出情況說明
市紅十字會2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于市紅十字會2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。
市紅十字會2023年“三公”經費預算數為0.8萬元，比上年預算數增加0.23萬元，增長40.4%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數持平。主要原因是：2023年因公出國（境）預算由財政統留管理，未編列到年初部門預算中。根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經批準同意因公出國（境）的，所需指標由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額度。因公出國（境）費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.8萬元，比上年預算數增加0.23萬元，增長40.4%。主要用于接待紅十字系統上下對接工作等支出。增加的主要原因是業務量增加。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等，支出與上年預算數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2023年市紅十字會本級的機關運行經費財政撥款預算55.48萬元，比上年預算減少3.17萬元，下降5.6%，主要是人員變動。
2.政府采購情況。
2023年市紅十字會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，市紅十字會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2023年市紅十字會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款152.56萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于在職人員養老金支出。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：主要用于在職人員職業年金支出。?
15.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)：主要用于在職人員的工資及年終獎金、住房公積金、社會保險、辦公費、差旅費、福利費、工會經費、車改補貼等。?
16.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)：主要用于紅十字綜合專項支出。
17.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)：主要用于在職人員的工傷、生育保險費及殘保金支出。
18.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：主要用于在職人員的醫保支出。
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