目 ?錄
一、概況.....................................................................................................................................( 1?)
（一）部門職責.........................................................................................................................( 1?)
（二）機構(gòu)設置.........................................................................................................................( 2?)
二、2022年度部門決算公開表................................................................................................( 2?)
（一）收入支出決算總表.........................................................................................................( 2?)
（二）收入決算表（分單位）.................................................................................................( 3?)
（三）收入決算表（分科目）.................................................................................................( 3?)
（四）支出決算表（分單位）.................................................................................................( 3?)
（五）支出決算表（分科目）.................................................................................................( 4?)
（六）財政撥款收入支出決算總表.........................................................................................( 4)
（七）一般公共預算財政撥款支出決算表.............................................................................( 5?)
（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表.....................................................................( 5?)
（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.................................................................( 6?)
（十）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.....................................................................( 6?)
（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.........................................................................( 6?)
三、2022年度部門（單位）決算情況說明............................................................................( 7?)
（一）收入支出決算總體情況說明.........................................................................................( 7?)
（二）收入決算情況說明.........................................................................................................( 7?)
（三）支出決算情況說明.........................................................................................................( 7?)
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.........................................................................( 7?)
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................................................................( 8?)
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................................(10)
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.....................................................(11)
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明.................................................(11)
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.................................................................(11)
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明.................................................................................................(13)
（十一）政府采購支出說明.....................................................................................................(13)
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明.....................................................................................(14)
（十三）預算績效情況說明.....................................................................................................(14)
四、名詞解釋.............................................................................................................................(25)
五、附件.....................................................................................................................................(28)
一、概況
（一）部門職責
1、貫徹落實中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。
2、負責離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。
3、指導全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗，宣傳先進事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。
4、負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，加強離退休干部黨員教育管理。組織指導市直屬單位離退休干部參加理論學習、情況通報、重要會議和重大活動。指導全市老干部黨校工作。
5、組織、引導離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢和作用，為黨委、政府凝心聚力。
6、做好離休干部服務管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實。
7、做好退休干部服務管理工作，完善退休干部服務管理辦法，協(xié)同推進社會化養(yǎng)老服務體系建設。
8、加強離退休干部、活動學習陣地建設。指導全市老干部活動中心、老年大學工作。
9、負責離退休干部工作信息化建設。
10、完成市委交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
從預算單位構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門決算包括：局本級決算、局屬參公事業(yè)單位麗水市老干部活動中心和局屬事業(yè)單位麗水市老年大學辦公室決算，財務統(tǒng)一核算，下屬單位財務非單獨核算。
無納入中共麗水市委老干部局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
二、2022年度部門決算公開表
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1,414.12萬元，支出總計1,414.12萬元,與2021年度相比，各增加176.41萬元，增長14.25%。主要原因是：本年度項目經(jīng)費增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1,414.12萬元；包括財政撥款收入1,342.41萬元（其中，一般公共預算1,342.41萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計94.93%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入71.72萬元，占收入合計5.07%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,414.07萬元，其中基本支出764.24萬元，占54.05%；項目支出649.84萬元，占45.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1,342.41萬元，支出總計1,342.41萬元，與2021年相比，各增加117.61萬元，增長9.60%。主要原因是本年度項目經(jīng)費增加；財政撥款支出年初預算數(shù)1415.85萬元，完成年初預算的94.81%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,342.41萬元，占本年支出合計的94.93%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加152.75萬元，增長12.84%。主要原因是：年初項目經(jīng)費預算增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,342.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,196.95萬元，占89.16%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元,占0.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出94.42萬元,占7.03%；衛(wèi)生健康（類）支出41.04萬元,占3.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1335.85萬元，支出決算為1,342.41萬元,完成年初預算的100.49%，主要原因是項目經(jīng)費調(diào)整增加。其中：
一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為622.82萬元，支出決算為628.78萬元，完成年初預算的100.96%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度人員經(jīng)費調(diào)整增加。
一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為577.26萬元，支出決算為568.17萬元，完成年初預算的98.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項目年初由市委宣傳部預算，年中撥付本部門使用。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為45.29萬元，支出決算為45.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為30.47萬元，支出決算為30.47萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為15.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為3.43萬元，支出決算為3.42萬元，完成年初預算的99.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)劑使用。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為41.34萬元，支出決算為41.04萬元，完成年初預算的99.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)劑使用。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出764.24萬元，其中：
人員經(jīng)費688.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費75.71萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為2.07萬元，支出決算為2.07萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，原因是嚴格按照預算執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，無變化，主要原因是本年度無因公出國（境）人員；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.99萬元，占47.54%，與2021年度相比，減少0.09萬元，下降8.33%，主要原因是老干部用車的特殊性，用車的局限性，使本年度車輛運行維護費用比上年減少；公務接待費支出決算為1.09萬元，占52.46%，與2021年度相比，減少1.59萬元，下降59.32%，主要原因是本年度各地老干部來麗參觀考察人數(shù)減少，導致公務接待費支減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)與預算數(shù)執(zhí)平，本年度沒有安排因公出國（境）。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度沒有公務用車購置。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。主要用于老干部服務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。本局現(xiàn)使用的2輛車輛為市市級機關(guān)公務用車服務中心保留車輛中調(diào)配的老干部用車，費用從我局項目經(jīng)費支出。
（3）公務接待費全年預算數(shù)為1.09萬元，支出決算為1.09萬元，完成全年預算的100%。國內(nèi)公務接待12批次，累計98人次。主要用于接待各地老干部系統(tǒng)來麗走訪慰問老干部、聯(lián)系、交流工作及各地老干部來麗參觀考察等支出。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出1.09萬元，主要用于接待各地老干部系統(tǒng)來麗走訪慰問老干部、聯(lián)系、交流工作及各地老干部來麗參觀考察等支出。接待12批次，累計98人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為79.22萬元，支出決算為75.71萬元，完成年初預算的95.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策；比2021年度減少13.87萬元，下降15.48%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額104.57萬元，其中：政府采購貨物支出48.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出56.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.47萬元，占政府采購支出總額的86.52%。其中，授予小微企業(yè)合同金額90.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的74.87%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，中共麗水市委老干部局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,無其他用車；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，中共麗水市委老干部局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目6個，共涉及資金578.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。
組織對“老干部服務管理”“活動中心管理”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出578.17萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年我局在老干部服務管理、活動中心管理、老年大學管理、市常青園房租、教學電腦更新、文明城市創(chuàng)建鞏固經(jīng)費等6個項目，均能根據(jù)年初制定的績效目標及時、達標完成任務，充分保障老干部的政治、生活待遇的落實，進一步改善老干部活動、學習環(huán)境，切實加強老干部思想政治建設和黨組織建設，積極引導他們?yōu)辂愃?jīng)濟社會發(fā)展獻計獻策，組織他們開展各種形式的適老活動，讓老同志老有所樂、老有所學、老有所為。使他們充分發(fā)揮政治、經(jīng)驗優(yōu)勢積極傳遞正能量、增添正能量，促進社會和諧穩(wěn)定。
組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本部門整體目標完成情況如下：一是認真落實中央、省里的各項政策，為全市離休干部提高醫(yī)療待遇。不斷深化創(chuàng)新管理服務機制，持續(xù)探索利用社會資源、社區(qū)資源、購買服務、志愿服務等方式做好離退休干部服務工作。通過安排社區(qū)服務經(jīng)費、完善“政府買單送服務”等方式，為老同志提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務。認真落實健康體檢工作，嚴格執(zhí)行家訪等制度。做好對易地安置干部的走訪慰問工作，積極開展“夏季送清涼、冬季送溫暖”活動。深化困難幫扶服務，不斷拓寬離休干部困難幫扶渠道，擴大幫扶覆蓋面，完善幫扶機制建設。二是積極組織老干部開展各類學習、活動，豐富老干部晚年精神文化生活。持續(xù)加強“兩個陣地”硬件建設，不斷改善老干部活動學習條件。加強老年大學智慧校園建設，推進老年教育信息化數(shù)字化建設。幫助老年人跨越數(shù)字鴻溝，提高學校教學管理效率。利用線上優(yōu)質(zhì)課程資源，構(gòu)建線上線下聯(lián)動的教學格局。積極整合社會資源，推動“家門口老年大學”建設，實現(xiàn)老年教育資源共建共享。以喜迎黨的二十大和北京冬奧會為重點，組織老干部開展豐富多彩的系列慶祝活動和體育健身運動，著力推進活動中心文化養(yǎng)老工程建設。舉辦全市離退休黨員喜迎黨的二十大暨“紅耀綠谷增銀齡能量、強基共富展桑榆風采”手機攝影比賽。三是豐富老干部精神文化生活，凝聚老干部愛黨擁黨思想。積極組織開展老干部“走基層、看變化、促發(fā)展”活動，組織老同志暢談感想體會，積極引導老同志建言獻策，加油鼓勁。有序引導老同志樂活樂學樂為，積極克服疫情影響，深入推進“銀耀之江”、“銀領(lǐng)先鋒”和“銀尚樂活”三大品牌建設。認真做好離退休干部管理系統(tǒng)的信息采集、運用管理等工作，提高老干部服務管理的精準度。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
中共麗水市委老干部局隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，老干部服務管理項目和活動中心管理項目績效自評具體情況如下：
老干部服務管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為185萬元，執(zhí)行數(shù)為183.08萬元，完成預算的98.96%。項目績效目標完成情況：一是堅持政治統(tǒng)領(lǐng)，鑄牢思想根基。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為政治建設的根本任務，通過集中宣講、支部學習、送學上門等形式，引導老同志深刻學習領(lǐng)會習近平新時代中國特色社會主義思想豐富內(nèi)涵。把迎接、宣傳、貫徹黨的二十大作為貫穿全年的最重大的政治任務。開展“六學六進六爭先、‘麗水之干’譜新篇、銀齡奮進新征程”集中主題黨日活動。多形式、分層次、全覆蓋，通過召開專題學習會、座談會、主題黨日、線上線下相結(jié)合等形式，把會議精神傳達到離退休黨組織和離退休黨員。舉辦了全市離退休黨員“喜迎二十大”手機攝影大賽。推動黨史學習教育常態(tài)化長效化。在浙西南革命根據(jù)地紀念館掛牌成立老干部志愿者協(xié)會“浙麗紅”宣講隊。積極舉辦離退休干部黨組織書記培訓班，發(fā)揮“領(lǐng)頭雁”作用。堅持為市直離退休干部黨組織征訂黨報、黨刊和學習資料。二是堅持用心用情服務，老干部幸福指數(shù)不斷提升。全面落實離休干部的政治待遇和生活待遇，及時發(fā)放老干部健康休養(yǎng)費、參觀考察費。深化離休干部“一對一”聯(lián)系機制，持續(xù)開展“政府買單送服務”活動，積極為離休干部提供優(yōu)質(zhì)、方便的精準服務。開展市直單位離休干部“快樂生活·孝親敬老”重陽嘉年華活動和祝壽活動，認真組織開展元旦、春節(jié)、婦女節(jié)和“夏季送清涼、冬季送溫暖”走訪慰問等工作,關(guān)心易地安置和異地居住的離休干部，加強精神慰藉和人文關(guān)懷，及時傳遞組織關(guān)愛。堅持共建共享，深化“四就近”服務，借助社會資源和社區(qū)力量，讓老同志就近學習，就近活動，就近得到關(guān)心照顧，就近發(fā)揮作用。完成市直單位離休干部煙感及智慧門鈴信息系統(tǒng)適老化改造服務。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是離休干部的年齡平均已達94歲，已經(jīng)不適宜組織外出參觀考察、健康休養(yǎng)和“走、看、促”等活動，但是還有個別身體好的離休干部有外出的愿望，希望老干部局帶他們回到當年工作、生活過的地方走走看看，考慮年齡因素無法滿足其愿望；二是因為老干部群體，對生活品質(zhì)追求和需求不同，在采購慰問品方面存在眾口難調(diào)的困惑，很難做到所有老干部人人都滿意。下一步改進措施：一是進一步加強走訪慰問關(guān)愛關(guān)懷制度，全面推進一人一策，進一步深化老干部服務管理工作，加強單位、老干部家庭、老干部局、社區(qū)和社會綜合服務機構(gòu)之間的溝通聯(lián)系，全方位做好老干部各項工作；二是在每次采購慰問品前盡可能征求大多數(shù)老干部意見建議，充分摸清和了解他們的需求，提高滿意度。
項目單位自評基本情況表
項目名稱：老干部服務管理
一、項 目 基 本 概 況 | ||||||||||
項目負責人 | 藍巧玲 | 聯(lián)系電話 | 2090883 | |||||||
地 ????址 | 麗水市蓮都區(qū)花園路1號 | 郵編 | 323000 | |||||||
項目起止時間 | 2022.1～2022.12 | |||||||||
預算金額（萬元） | 183.08 | 實際支出金額（萬元） | 183.08 | |||||||
其中：中央財政 | ||||||||||
省財政 | ||||||||||
市財政 | 183.08 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、項目支出明細情況 | ||||||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟科目） | 預算支出數(shù) | 實際支出數(shù) | ||||||||
辦公費 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
差旅費 | 3.91 | 3.91 | ||||||||
會議費 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
培訓費 | 14.99 | 14.99 | ||||||||
公務接待費 | 0.91 | 0.91 | ||||||||
委托業(yè)務費 | 11.24 | 11.24 | ||||||||
公務用車運行維護費 | 0.97 | 0.97 | ||||||||
其他交通費 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
其他商品和服務支出 | 88.42 | 88.42 | ||||||||
醫(yī)療費補助 | 6.16 | 6.16 | ||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 53.03 | 53.03 | ||||||||
對企業(yè)補助 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
支出合計 | 183.08 | 183.08 | ||||||||
三、項目績效目標完成情況（簡要） | ||||||||||
項目績效目標及實施計劃 | 預期及調(diào)整情況 | 實際完成情況 | ||||||||
該項經(jīng)費主要用于加強離退休干部“三項建設”,做好離退休干部服務管理工作，落實和提高離休干部的各項待遇，提高老干部的滿意度，開展老干部正能量活動等。因疫情防控常態(tài)化，老干部的相關(guān)活動見縫插針如期舉行。年初預算185萬元，財政調(diào)整回收1.92萬元。 | 經(jīng)費的保障和合理使用，保障了離退休干部各項待遇的及時落實，從細微之處關(guān)懷他們的生活，增進了老干部身心健康，充分體現(xiàn)出了黨委政府對老同志的關(guān)心關(guān)愛。 | |||||||||
自評結(jié)論 | ||||||||||
四、評價人員 | ||||||||||
姓名 | 單位 | 職務 | 聯(lián)系電話及手機 | |||||||
方松紅 | 市委老干部局 | 副局長 | 2091769 | |||||||
湯曉波 | 市委老干部局 | 辦公室主任 | 2090881 | |||||||
王波 | 市委老干部局 | 機關(guān)黨委專職副書記 | 2091813 | |||||||
黃曉華 | 市委老干部局 | 二級主任科員 | 2091767 | |||||||
藍巧玲 | 市委老干部局 | 四級主任科員 | 2090883 | |||||||
五、項目單位（評價機構(gòu)）意見： 達到預期績效目標，自評優(yōu)秀。 （蓋章） 2023年6月20日 | ||||||||||
六、主管部門審核意見： 同意自評優(yōu)秀。 （蓋單） 2023年6月22日 | ||||||||||
活動中心管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為124萬元，執(zhí)行數(shù)為124萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是強化政治引領(lǐng)，打造老干部黨建服務中心。充分發(fā)揮活動中心銀領(lǐng)黨總支和老干部協(xié)會銀領(lǐng)黨支部的核心作用，通過開展主題黨日活動、外出參觀學習和黨建知識專題培訓等方式，探索在協(xié)會黨組織中組建理論學習中心組，實現(xiàn)老干部政治教育和理論學習經(jīng)常化、制度化和規(guī)范化。二是堅持樂活融合，打造老干部文化養(yǎng)老中心。以喜迎黨的二十大和北京冬奧會為重點，組織老干部開展豐富多彩的系列慶祝活動和體育健身運動，著力推進活動中心文化養(yǎng)老工程建設。舉辦“迎亞運、展風采”全市老干部中國象棋比賽,啟動“喜迎二十大、跨越新征程”為主題的全市性老干部書畫大賽，并舉辦書畫作品展。三是引導作用發(fā)揮，打造老干部正能量匯聚中心。采取“１＋Ｘ”的模式，以市老干部志愿者協(xié)會為龍頭，中心在各協(xié)會組建志愿服務分隊，同時積極吸引離退休干部黨支部黨員、老年大學學員和老字號隊伍加入到志愿服務行列，不斷做大做強老干部志愿服務隊伍，組建活動中心老干部“銀”才庫。持續(xù)深化開展老干部“黨建春聯(lián)進萬家”品牌活動。建立了一批品牌團隊和工作室，如“夕陽紅勞資糾紛工作室”、“婚姻調(diào)解工作室”、“五老工作室”等，為社會治理、全國文明城市創(chuàng)建、實現(xiàn)共同富裕助力，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。四是加強隊伍建設，推進老干部服務保障中心建設。認真貫徹習近平總書記對老干部工作的重要指示精神，深入組織中心全體干部職工學習黨的二十大精神，通過組織開展講座、學習會、培訓班等形式，不斷加強干部隊伍的政治建設、能力建設和作風建設，舉辦“2022年全市老干部系統(tǒng)工作人員綜合能力提升培訓班”，將全市老干部活動中心工作人員業(yè)務培訓班納入全市老干部工作者系統(tǒng)培訓中。進一步加強對中心下屬老干部團體協(xié)會班子及黨支部委員的教育培訓工作，抓好團體協(xié)會班子的換屆工作，建立一支“政治素質(zhì)高、奉獻意識強、群眾基礎(chǔ)好”的老干部骨干隊伍。開展各協(xié)會老干部二十大學習精神和工作交流會。認真落實省、市疫情防控要求，從嚴從緊抓好大院的疫情防控工作，確保參加“兩個陣地”學習活動的老同志身體和生命安全，今年新增人臉識別系統(tǒng)，提升入園疫情防控的測試效率。五是加強常青園大院運營保障工作。完成物業(yè)管理重新招標工作，制定目標考核及管理辦法，繼續(xù)加強對大院水、電、管網(wǎng)、電梯以及綠化等日常管理和修繕。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受疫情影響，老干部活動組織開展與原計劃變動較大；二是經(jīng)費使用規(guī)劃不足。下一步改進措施：一是堅持節(jié)簡原則，加強經(jīng)費合理開支管理。二是加強經(jīng)費預算管理，確保經(jīng)費預算更加到位。
項目單位自評基本情況表
項目名稱：活動中心管理
一、項 目 基 本 概 況 | ||||||||||
項目負責人 | 杜彩萍 | 聯(lián)系電話 | 2111705 | |||||||
地 ????址 | 麗水市蓮都區(qū)燈塔街131號 | 郵編 | 323000 | |||||||
項目起止時間 | 2022.1.1～2022.12.31 | |||||||||
預算金額（萬元） | 124 | 實際支出金額（萬元） | 124 | |||||||
其中：中央財政 | ||||||||||
省財政 | ||||||||||
市財政 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
二、項目支出明細情況 | ||||||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟科目） | 預算支出數(shù) | 實際支出數(shù) | ||||||||
辦公費 | 2.39 | 2.39 | ||||||||
水費 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
電費 | 5.10 | 5.10 | ||||||||
郵電費 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
物業(yè)費 | 38.8 | 38.8 | ||||||||
差旅費 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
維修（護）費 | 5.8 | 5.8 | ||||||||
勞務費 | 5.91 | 5.91 | ||||||||
其他商品和服務支出 | 17.78 | 17.78 | ||||||||
辦公設備購置 | 7.76 | 7.76 | ||||||||
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 37 | 37 | ||||||||
支出合計 | 124 | 124 | ||||||||
三、項目績效目標完成情況（簡要） | ||||||||||
項目績效目標及實施計劃 | 預期及調(diào)整情況 | 實際完成情況 | ||||||||
2022年，市老干部活動中心根據(jù)自身的職能和定位，積極組織學習、比賽活動，豐富老干部晚年精神文化生活：推進中心老黨員驛站建設，強化市直離退休干部黨建工作。圍繞黨的二十大召開，組織老干部開展系列活動；同時加強12個團體協(xié)會的管理指導，組織和引導市直廣大老干部發(fā)揮正能量，積極參與志愿服務活動；加強整個常青園大院的后勤管理和保障，維護大院正常運行。 | 2022年，市老干部活動中心一手抓疫情防控，一手抓工作開展，完成年初預期計劃：一是強化政治引領(lǐng)，打造老干部黨建服務中心。二是堅持樂活融合，打造老干部文化養(yǎng)老中心。三是引導作用發(fā)揮，打造老干部正能量匯聚中心。四是加強隊伍建設，推進老干部服務保障中心建設。 | |||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu)秀 | |||||||||
四、評價人員 | ||||||||||
姓名 | 單位 | 職務 | 聯(lián)系電話及手機 | |||||||
杜彩萍 | 市老干部活動中心 | 主任 | 158****0668 | |||||||
李維雄 | 市老干部活動中心 | 干部 | 136****7537 | |||||||
徐?吉 | 市老干部活動中心 | 工作人員 | 139****5488 | |||||||
五、項目單位（評價機構(gòu)）意見： 達到預期績效目標，自評優(yōu)秀。?? （蓋章） 2023年 6?月 20?日 | ||||||||||
六、主管部門審核意見： 同意自評優(yōu)秀。 （蓋單） 2023年 ?6?月 22?日 | ||||||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
中共麗水市委老干部局2022年整體支出績效評價：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù):1414.12萬元，執(zhí)行數(shù)為1414.07萬元，完成預算的99.99%。具體報告詳見附件。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9. 一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)行政運行 (項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
五、附件
1、中共麗水市委老干部局2022年整體支出績效評價報告.doc
2、中共麗水市委老干部局2022年部門項目支出績效自評結(jié)果清單.xls