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麗水市婦聯2022年度部門決算

一、概況

（一）部門職責

1．堅持婦聯組織和婦聯工作的政治性、先進性、群眾性，根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委、省婦聯的指示和決定、組織動員、教育引導、聯系服務全市婦女群眾堅持走中國特色社會主義婦女發展道路，在實現 “?兩個一百年 ”奮斗目標中發揮積極作用。

2．指導全市各級婦聯依法依章程開展婦女兒童工作，落實市婦女代表大會的決議；聯系團體會員，并給予業務指導。

3．調查研究全市婦女兒童的情況和問題，及時向市委市政府和省婦聯反映并提出建議。

4．宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策；教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信 、自立、自強精神，提升綜合素質，實現全面發展； 發揮婦女在社會和家庭生活中的獨特作用；宣傳優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

5．代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童的政策法規的制定，維護婦女兒童合法權益，促進婦女參政。

6．加強與各族各界婦女的聯系，鞏固和擴大婦女大團結。加強同港澳臺地區及華僑婦女的聯誼，積極發展同各地婦女組織。

7．承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

8．承擔市反家庭暴力委員會辦公室的工作。

9．承擔市委、市政府交辦的其他有關事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，麗水市婦女聯合會部門決算包括：麗水市婦女聯合會本級決算，無二級預算單位。本單位內設：綜合部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部和下屬市婦女兒童服務中心。

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計885.18萬元，支出總計885.18萬元,與2021年度相比，各增加218.02萬元，增長32.67%。主要原因是基本支出收入和項目支出收入增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計885.18萬元；包括財政撥款收入885.14萬元（其中，一般公共預算885.14萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0.04萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計885.14萬元，其中基本支出459.08萬元，占51.86%；項目支出426.06萬元，占48.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計885.14萬元，支出總計885.14萬元，與2021年相比，各增加213.09萬元，增長31.71%。主要原因是基本支出和項目支出增加；財政撥款支出年初預算數836.45萬元，完成年初預算的105.82%，主要原因是詩路文化帶建設資金和文明城市創建鞏固經費等項目經費支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出885.14萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加217.98萬元，增長32.67%。主要原因是：基本支出和項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出885.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出723.41萬元，占81.73%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出39.91萬元,占4.51%；文化旅游體育與傳媒（類）支出62.68萬元,占7.08%；社會保障和就業（類）支出37.83萬元,占4.27%；衛生健康（類）支出21.31萬元,占2.41%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為836.45萬元，支出決算為885.14萬元,完成年初預算的105.82%，主要原因是增加了詩路文化帶建設資金和文明城市創建鞏固經費等項目經費支出增加。其中：

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為410.66萬元，支出決算為399.93萬元，完成年初預算的97.39%，決算數小于預算數，主要原因在職人員因病去世人員經費支出減少。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.04萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數，主要原因該項經費為年中稅收手續費返回收入。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為326萬元，支出決算為323.47萬元，完成年初預算的99.22%，決算數與預算數基本持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為40萬元，支出決算為39.91萬元，完成年初預算的99.78%，決算數與預算數基本持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為47.68萬元，完成年初預算的95.36%，決算數小于預算數的主要原因是項目精打細算壓縮不必要預算支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療支出（項）。年初預算為21.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格按照預算執行。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出459.08萬元，其中：

人員經費389.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障和就業、衛生健康支出、公積金、職業年金。

公用經費69.21萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、工會經費、福利費、郵電費、公務交通補貼費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是加強安排公務接待管理，合理合規安排公務接待標準。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，無變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，無變化；公務接待費支出決算為0.47萬元，占100%，與2021年度相比，減少0.27萬元，下降36.48%，主要原因是因疫情，公務活動減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是2022年無安排人員因公出國（境）。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是無安排公務用車購置及運行維護費預算。。

公務用車購置全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是無安排公務用車購置費預算。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是無安排公務用車運行維護費支出。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費全年預算數為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成全年預算的100%。國內公務接待9批次，累計46人次。主要用于接待麗水市婦女聯合會公務活動等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是加強安排公務接待管理，合理合規安排公務接待標準。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0.47萬元，主要用于麗水市婦女聯合會公務活動接待9批次，累計46人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為72.8萬元，支出決算為69.21萬元，完成年初預算的95.07%，決算數小于預算數的主要原因縮減機關公用開支，提升經費使用績效；比2021年度增加2.78萬元，增長4.18%，主要原因是2022年度比2021年度增加人員。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額30.22萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.35萬元。授予中小企業合同金額25.22萬元，占政府采購支出總額的83.46%。其中，授予小微企業合同金額25.22萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，麗水市婦聯本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車無；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，麗水市婦聯組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目9個，共涉及資金426.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的48.14%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。

組織對“人才服務”“來料加工”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出160萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，一是項目預算規范符合財政經費管理要求；二是項目投入和產出效果明顯，產生社會效益和經濟效益明顯；三是為廣大優秀青年人才搭建婚戀平臺，助力廣大青年人才與麗水實現“雙向奔赴”；四是高質量推動來料加工產業發展，出臺全市《加快新時代來料加工共富產業發展的實施意見》，打造巾幗共富工坊，打好區塊產業拓展、信貸保險支持、拓寬推廣渠道等系列產業提質升級組合，全市全年共發放來料加工費29.06億元。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

麗水市婦聯隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，人才服務項目和來料加工項目績效自評具體情況如下：

人才服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為40萬元，執行數為39.91萬元，完成預算的99.78%。項目績效目標完成情況：一是為廣大優秀人才舉辦系列聯誼交友活動3場，通過舉辦系列人才沙龍活動等有力舉措，為150余名優秀人才搭建了婚戀交友平臺，積極主動在婚戀交友、創新創業、培樹選拔等方面給予人才禮遇優待。二是舉辦集體婚禮活動1場，幫助10對優秀人才舉辦集體婚禮，解決“人生大事”，助力廣大青年人才與麗水實現“雙向奔赴”；三是舉辦“智匯巾幗 科創未來”麗水市巾幗科技創新周活動，助力人才科技強市。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：人才服務

來料加工項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為120萬元，執行數為119.91萬元，完成預算的99.93%。項目績效目標完成情況：一是高質量推動來料加工產業發展。持續發揮來料加工產業“提低擴中”作用,出臺全市《加快新時代來料加工共富產業發展的實施意見》；二是打造巾幗共富工坊，打好區塊產業拓展、信貸保險支持、拓寬推廣渠道等系列產業提質升級組合拳；三是實施“紅耀綠谷、強基共富”工程，全市全年發放來料加工費29.06億元，培育經紀人2522名，吸納解決就業24.4萬余人，在鄉村振興重點幫促村發放加工費4.7億元，建成巾幗“共富工坊”135家。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：來料加工

3.財政評價項目績效評價結果。無。

4.部門評價項目績效評價結果。（見附表）

一是項目符符合市婦聯任務要求各項政策依據；二是預算制定科學及執行規范；三是項目產出指標清晰；四是項目成效明顯，效益指標達到預期目標；五是項目整體支出符合財政要求。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）-群眾團體事務（款）-行政運行（項）：指用于行政運行支出。

18.一般公共服務支出（類）-群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于一般行政管理事務支出。

19.?一般公共服務支出（類）-群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于其他群眾團體事務支出。

20.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指用于其他科學技術支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。指用于其他文化和旅游方面支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。指用于宣傳文化發展方面支出。

23.社會保障和就業支出（類）-行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指用于行政單位離退休支出。

24.社會保障和就業支出（類）-行政事業單位養老支出（款）-機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

25.社會保障和就業支出（類）-行政事業單位養老支出（款）-機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位職業年金繳費支出。

26.社會保障和就業支出（類）-其他社會保障和就業支出（款）-其他社會保障和就業支出（項）：指用于其他社會保障和就業支出。

27.衛生健康支出（類）-行政事業單位醫療（款）-行政單位醫療（項）：指用于行政單位醫療支出。

五、附件

（此處附2022年部門項目支出績效自評結果清單）

市婦聯2022決算公開表格.xls