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目 ?錄

一、概況...........................................(3)

（一）部門職責..............................................(3)

（二）機構(gòu)設(shè)置..........................................................(3)

二、2022年度部門決算公開表..................(4)

（一）收入支出決算總表.............................................(4)

（二）收入決算表（分單位）..........................................(4)

（三）收入決算表（分科目）..........................................(5)

（四）支出決算表（分單位）..........................................( 5)

（五）支出決算表（分科目）..........................................(5)

（六）財政撥款收入支出決算總表................................(6)

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表......................(6)

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表...............(6)

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表............(6)

（十）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表...............(7)

（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..................(8)

三、2022年度部門決算情況說明................(8)

（一）收入支出決算總體情況說明................................(8)

（二）收入決算情況說明.............................................(8)

（三）支出決算情況說明.............................................(8)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明..................(9)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............(9)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....(12)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.(12)

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明.............................................................................(12)

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明............(12)

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明......................................(13)

（十一）政府采購支出說明..........................................(14)

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................(14)

（十三）預算績效情況說明..........................................(14)

四、名詞解釋.......................................(19)

五、附件...........................................(21)

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一、概況

（一）部門職責

1.?宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》，開展備災、救災工作。?

　　2. 普及應急救護和常見疾病預防知識，開展初級現(xiàn)場救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現(xiàn)場救護。?

　　3. 依法開展募捐活動和人道主義救助工作。?

　　4. 宣傳和推動無償獻血；開展造血干細胞、遺體（器官）捐獻工作，預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)愛艾滋病病毒感染者工作。?

　　5. 吸收會員、招募志愿者開展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作。??

　　6. 開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。?

7.?參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預算單位構(gòu)成看，麗水市紅十字會部門決算包括：會本級決算。

納入麗水市紅十字會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位：無

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計586.04萬元，支出總計586.04萬元,與2021年度相比，收入總計增加70.77萬元，支出總計增加53.80萬元，收入增長13.73%，支出增長11.36%。主要原因是：新增2022年民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計586.04萬元；包括財政撥款收入583.94萬元（其中，一般公共預算583.94萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計99.64%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2.1萬元，占收入合計0.36%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計586.04萬元，其中基本支出340.68萬元，占58.13%；項目支出245.36萬元，占41.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計583.94萬元，支出總計583.94萬元，與2021年相比，收入增加68.67萬元，支出增加59.80萬元，收入增長13.33%，支出增長11.36%。主要原因是新增2022年民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力；財政撥款支出年初預算數(shù)493.63萬元，完成年初預算的118.30%，主要原因是新增2022年民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出583.94萬元，占本年支出合計的99.64%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加59.80萬元，增長11.36%。主要原因是：項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出583.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出566.84萬元,占97.07%；衛(wèi)生健康（類）支出17.1萬元,占2.93%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為493.63萬元，支出決算為583.94萬元,完成年初預算的118.30%，主要原因是新增2022年民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）；年初預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行預算指標。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）；年初預算為14.83萬元，支出決算為14.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行預算指標。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）；年初預算為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行預算指標。

社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）；年初預算為284.66萬元，支出決算為294.02萬元，完成年初預算的103.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加2022年民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力。

社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）；年初預算為162.29萬元，支出決算為148.36萬元，完成年初預算的91.42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員調(diào)動、退休等。

社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.58萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預算的98.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行嚴格。

社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為17.10萬元，支出決算為17.10萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行預算指標。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出340.68萬元，其中：

人員經(jīng)費282.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費58.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)，并在公開09表下備注相同文字。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)，并在公開10表下備注相同文字。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預算指標。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為0.75萬元，占100%，與2021年度相比，增加0.21萬元，增長38.29%，主要原因是接待次數(shù)增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。

（3）公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成全年預算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，累計66人次。主要用于接待上級紅會、兄弟紅會及縣市（區(qū)）紅會領(lǐng)導和工作人員來麗調(diào)研、聯(lián)系工作等支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.75萬元，主要用于上級紅會、兄弟紅會及縣市（區(qū)）紅會領(lǐng)導和工作人員來麗調(diào)研、聯(lián)系工作等接待12批次，累計66人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為58.66萬元，支出決算為58.25萬元，完成年初預算的99.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格控制經(jīng)費支出；比2021年度減少5.25萬元，下降8.27%，主要原因是嚴格控制支出。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額85.31萬元，其中：政府采購貨物支出11.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出73.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.79萬元，占政府采購支出總額的86.5%。其中，授予小微企業(yè)合同金額73.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，麗水市紅十字會本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，麗水市紅十字會組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目9個，共涉及資金243.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。

組織對“檔案室租賃”、“救護培訓教材教具購置”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出243.26萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金執(zhí)行情況優(yōu)秀，達到預期效果。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目單位自評基本情況表

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項目名稱：檔案室租賃

檔案室租賃項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成紅十字物資倉庫租賃。

項目單位自評基本情況表

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項目名稱：救護培訓教材教具購置

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救護培訓教材教具購置項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成10臺AED的購置。

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3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、附件

?麗水市紅十字會（本級）.XLS