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目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年中共麗水市委老干部局部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年中共麗水市委老干部局部門預(yù)算表

（一）2024年部門收支預(yù)算總表

（二）2024年部門收入預(yù)算總表

（三）2024年部門支出預(yù)算總表

（四）2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門項(xiàng)目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

2.負(fù)責(zé)離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

3.指導(dǎo)全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗(yàn)，宣傳先進(jìn)事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。

4.負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休干部黨員教育管理。組織指導(dǎo)市直屬部門離退休干部參加理論學(xué)習(xí)、情況通報、重要會議和重大活動。指導(dǎo)全市老干部黨校工作。

5.組織、引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢和作用，為黨委、政府凝心聚力。

6.做好離休干部服務(wù)管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實(shí)。

7.做好退休干部服務(wù)管理工作，完善退休干部服務(wù)管理辦法，協(xié)同推進(jìn)社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

8.加強(qiáng)離退休干部、活動學(xué)習(xí)陣地建設(shè)。指導(dǎo)全市老干部活動中心、老年大學(xué)工作。

9.負(fù)責(zé)離退休干部工作信息化建設(shè)。

10.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算部門構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、服務(wù)管理處、局機(jī)關(guān)黨委）、局屬參公事業(yè)部門麗水市老干部活動中心（非獨(dú)立核算）和局屬事業(yè)部門麗水市老年大學(xué)辦公室（非獨(dú)立核算）預(yù)算，下屬部門財務(wù)與局機(jī)關(guān)財務(wù)統(tǒng)一核算。

二、2024年中共麗水市委老干部局部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共麗水市委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。中共麗水市委老干部局2024年收支總預(yù)算1279.01萬元。

（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收入預(yù)算情況說明

中共麗水市委老干部局2024年收入預(yù)算1279.01萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，增長0.002%，主要是因?yàn)楸灸甓绕渌杖耄ɡ夏甏髮W(xué)學(xué)費(fèi)收入）預(yù)算增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1199.01萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占93.7%；其他收入80.00萬元，占6.3%。
　　（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年支出預(yù)算情況說明
　　中共麗水市委老干部局2024年支出預(yù)算1279.01萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，增長0.002%，主要是本年度其他收入（老年大學(xué)學(xué)費(fèi)收入）預(yù)算增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1156.60萬元、社會保障和就業(yè)支出65.15萬元、衛(wèi)生健康支出57.26萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出573.27萬元，占44.8%；日常公用支出65.33萬元，占5.1%；項(xiàng)目支出640.40萬元，占50.1%。

（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

中共麗水市委老干部局2024年財政撥款收支總預(yù)算1199.01萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1199.01萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1076.60萬元、社會保障和就業(yè)支出65.15萬元、衛(wèi)生健康支出57.26萬元。

（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算撥款1199.01萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.37萬元，下降1.1%，主要是根據(jù)政府過緊日子的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1076.60萬元，占89.8%社會保障和就業(yè)支出65.15萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康支出57.26萬元，占4.8%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))516.20萬元，主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù) (項(xiàng))560.41萬元, 主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門項(xiàng)目支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）40.13萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員的養(yǎng)老保險支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）20.06萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）4.95萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員的其他社會保險繳費(fèi)支出。

（6）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)部門醫(yī)療(款)行政部門醫(yī)療(項(xiàng))57.26萬元，用于部門行政部門（本級）和下屬部門基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算基本支出638.60萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)573.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi)65.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共麗水市委老干部局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中共麗水市委老干部局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中共麗水市委老干部局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，增長20%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國（境）預(yù)算由財政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財政按實(shí)追加。因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降5.17%。主要用于接待外地老干部工作部門工作人員、老干部公務(wù)活動等支出。減少的主要原因是因?yàn)楦鶕?jù)政府過緊日子的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，增長52.06%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.95萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，增長50.06%，主要原因是本年度用車量增加，相應(yīng)費(fèi)用增加。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年中共麗水市委老干部局本級1家行政部門、麗水市老干部活動中心1家參公事業(yè)部門以及麗水市老年大學(xué)辦公室1家事業(yè)部門（與局本級統(tǒng)一核算）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財政撥款預(yù)算65.33萬元，比上年預(yù)算減少10.98萬元，下降14.39%，主要是根據(jù)政府過緊日子的要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購情況。

2024年中共麗水市委老干部局各部門政府采購預(yù)算總額101.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.24萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算91.13萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算部門共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、部門價值50萬元以上通用設(shè)備及部門價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年中共麗水市委老干部局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計1個一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金640.40萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

3.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.?一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))：反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由部門實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)部門醫(yī)療（款）行政部門醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政部門的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

附件：中共麗水市委老干部局2024年部門預(yù)算公開表.xls