| 當(dāng)前位置：首頁 | >> 市級(jí)部門專欄 >> 市紅十字會(huì) >> 財(cái)務(wù)信息 |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市紅十字會(huì)單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市紅十字會(huì)單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績效表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一、單位概況
（一）主要職能
??1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》，開展備災(zāi)、救災(zāi)工作。?
2、普及應(yīng)急救護(hù)和常見疾病預(yù)防知識(shí)，開展初級(jí)現(xiàn)場救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)。?
3、依法開展募捐活動(dòng)和人道主義救助工作。?
4、宣傳和推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞、遺體（器官）捐獻(xiàn)工作，預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)愛艾滋病病毒感染者工作。?
5、吸收會(huì)員、招募志愿者開展社會(huì)服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作。?
6、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)。?
7、參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會(huì)的交流與合作。??
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市紅十字會(huì)部門預(yù)算只含市本級(jí)一個(gè)單位。內(nèi)設(shè)綜合部、賑濟(jì)救護(hù)部二個(gè)部室。
二、2024年麗水市紅十字會(huì)單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年收支預(yù)算情況的總體說明
????按照綜合預(yù)算的原則，麗水市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市紅十字會(huì)2024年收支總預(yù)算511.45萬元。
（二）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年收入預(yù)算情況說明
麗水市紅十字會(huì)2024年收入預(yù)算511.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少28.16萬元，下降5.22%，主要是嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入511.45萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。
（三）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年支出預(yù)算情況說明
麗水市紅十字會(huì)2024年支出預(yù)算511.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少28.16萬元，下降5.22%，主要是嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
1.按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出481.34萬元、衛(wèi)生健康支出30.11萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出304.56萬元，占59.5%；日常公用支出54.33萬元，占10.6%；項(xiàng)目支出152.56萬元，占29.8%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市紅十字會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算511.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算511.45萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出481.34萬元、衛(wèi)生健康支出30.11萬元。
（五）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算撥款511.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少28.16萬元，下降5.22%，主要是嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出481.34萬元，占94.1%；衛(wèi)生健康支出30.11萬元，占5.9%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.72萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))12.36萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金支出。?
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))288.06元，主要用于在職人員的工資及年終獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車改補(bǔ)貼等。?
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))153.28萬元。主要用于紅十字綜合專項(xiàng)支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2.94萬元。主要用于在職人員的工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)及殘保金支出。
（6）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))30.11萬元。主要用于在職人員的醫(yī)保支出。
????（六）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出358.89萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)304.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)54.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
麗水市紅十字會(huì)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市紅十字會(huì)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于麗水市紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水市紅十字會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長25%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。2024年因公出國（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長25%。主要用于接待紅十字系統(tǒng)上下對(duì)接工作等支出。增加的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等，支出與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請(qǐng)刪除）。
2024年麗水市紅十字會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.33萬元，比上年預(yù)算減少1.15萬元，下降2.07%，主要是控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購情況。
2024年麗水市紅十字會(huì)各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，市紅十字會(huì)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。?
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
????4.預(yù)算績效情況說明。
2024年麗水市紅十字會(huì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金152.56萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于在職人員養(yǎng)老金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：主要用于在職人員職業(yè)年金支出。?
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：主要用于在職人員的工資及年終獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車改補(bǔ)貼等。?
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：主要用于紅十字綜合專項(xiàng)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：主要用于在職人員的工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)及殘保金支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：主要用于在職人員的醫(yī)保支出。
單位預(yù)算公開(報(bào)表(市縣))_2024-04-02.xls