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麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年單位預(yù)算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位預(yù)算表
（一）2026年單位收支預(yù)算總表
（二）2026年單位收入預(yù)算總表
（三）2026年單位支出預(yù)算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2026年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2026年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2026年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2026年單位項目支出預(yù)算表
（十一）2026年單位項目支出績效表
一、單位概況
（一）主要職能
1、承擔(dān)市行政中心區(qū)域公共衛(wèi)生保潔、設(shè)施設(shè)備維運(yùn)、會議服務(wù)、綠化美化服務(wù)、房屋修繕及供電供水供氣等后勤服保障。
2、承擔(dān)市行政中心后勤社會化服務(wù)承接單位的監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核工作。
3、承擔(dān)市行政中心大樓各公用會議室及公共場所的使用管理。
4、承擔(dān)市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)辦公室的有關(guān)工勤工作。
5、承擔(dān)市行政中心涉密信(郵)件、有關(guān)文件的交寄、接收、分發(fā)工作。
6、承擔(dān)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心授權(quán)的公有房產(chǎn)、資產(chǎn)的管理工作。
7、承擔(dān)市行政中心節(jié)能管理、設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造、垃圾分類等相關(guān)工作。
8、完成市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心交辦的其他任務(wù)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心預(yù)算包括：辦公室、綜合服務(wù)科、設(shè)備管理科。
二、2026年麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年收支總預(yù)算501.88萬元。
（二）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年收入預(yù)算情況說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年收入預(yù)算501.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.07萬元，增長3.5%，主要是人員增加，工資增加等。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入501.88萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。
（三）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年支出預(yù)算情況說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年支出預(yù)算501.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.07萬元，增長3.5%，主要是人員增加，工資增加等。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出443.55萬元、社會保障和就業(yè)支出25.19萬元、衛(wèi)生健康支出33.15萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出441.45萬元，占88.0%；日常公用支出60.43萬元，占12.0%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年財政撥款收支總預(yù)算501.88萬元。收入包括：一般公共預(yù)算501.88萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出443.55萬元、社會保障和就業(yè)支出25.19萬元、衛(wèi)生健康支出33.15萬元。
關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算撥款501.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.07萬元，增長3.5%，主要是人員增加，工資增加等。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出443.55萬元，占88.4%；社會保障和就業(yè)支出25.19萬元，占5.0%；衛(wèi)生健康支出33.15萬元，占6.6%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）443.55萬元，主要用于本級的基本支出等。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）16.19萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.09萬元，主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.91萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險、工傷保險及其他社會保障和就業(yè)繳費支出。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）33.15萬元，主要用于本單位醫(yī)療保險繳費支出。
（六）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算基本支出501.88萬元，其中：
人員支出441.45萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助等；
日常公用支出60.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。
（七）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降11.1%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年持平，主要原因是：2026年因公出國（境）預(yù)算由財政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。年度執(zhí)行中根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，所需指標(biāo)按實追加。因公出國（境）費用主要用于單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降29.2%。主要用于接待縣市單位交流、業(yè)務(wù)往來等人員接待支出。減少的主要原因是壓減預(yù)算與接待范圍、嚴(yán)控接待人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費：2026年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算1.06萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出1.06萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2026年麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心各單位政府采購預(yù)算總額0.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.77萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2025年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
2026年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設(shè)備。
3.預(yù)算績效情況說明。
2026年麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計0個一級項目。
4.委托業(yè)務(wù)費安排情況
2026年麗水市市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心委托業(yè)務(wù)費財政撥款當(dāng)年預(yù)算總額0.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
11.委托業(yè)務(wù)費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出；
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。