| 索引號 | 11332500002645574X/2026-1010497809 | 文號 | |
| 組配分類 | 預算 | 發布機構 | 麗水市公安局 |
| 成文日期 | 2026-03-02 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、部門概況
? ? ?（一）主要職能
? ? ?（二）部門機構設置情況
二、2026年市公安局部門預算安排情況說明
? ? ?（一）關于市公安局2026年收支預算情況的總體說明
? ? ?（二）關于市公安局2026年收入預算情況說明
? ? ?（三）關于市公安局2026年支出預算情況說明
? ? ?（四）關于市公安局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
? ? ?（五）關于市公安局2026年一般公共預算撥款情況說明
? ? ?（六）關于市公安局2026年一般公共預算基本支出情況說明
? ? ?（七）關于市公安局2026年政府性基金預算支出情況說明
? ? ?（八）關于市公安局2026年國有資本經營預算支出情況說明
? ? ?（九）關于市公安局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
? ? ?（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年市公安局部門預算表
? ? ?（一）2026年部門收支預算總表
? ? ?（二）2026年部門收入預算總表
? ? ?（三）2026年部門支出預算總表
? ? ?（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
? ? ?（五）2026年部門一般公共預算支出表
? ? ?（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
? ? ?（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
? ? ?（八）2026年部門政府性基金預算支出表
? ? ?（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
? ? ?（十）2026年部門項目支出預算表
? ? ?（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
? ? ?（一）主要職能
? ? ?1.起草公安領域有關行政規范性文件、政策規定。領導、指揮、監督、檢查全市公安工作。
? ? ?2.掌握影響社會穩定、危害社會治安等情況，分析研判形勢，研究提出對策措施。
? ? ?3.組織、指導全市公安機關偵查工作。協調偵辦全市重大刑事犯罪案件。組織、指導全市經濟犯罪案件的偵辦工作。組織、指導全市食品藥品、知識產權、生態環境、森林草原、生物安全、安全生產等領域犯罪案件的偵辦工作。
? ? ?4.負責治安管理工作。指導全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為，指導、協調對重特大治安事件的處置工作，依法開展治安行政管理和危險化學品管理工作，指導全市公安機關治安保衛工作。組織、指揮公安特警隊開展處突防暴工作。
? ? ?5.按規定權限，組織實施中國公民因私出國（境）管理。承擔外國人簽證證件、停留居留和永久居留有關事宜的管理。開展國籍管理、難民管理、非法移民遣返等有關工作。組織開展國際執法與合作工作。承擔口岸簽證工作。
? ? ?6.負責全市道路交通安全管理工作。指導全市公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及開展車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。
? ? ?7.組織、指導、實施互聯網安全保護工作。負責網絡安全等級保護工作的組織、指導、檢查，負責網絡技術設施建設、管理和實施。
? ? ?8.指導全市看守所、拘留所、留置看護所工作。管理市看守所、市拘留所、市留置看護所。
? ? ?9.規劃、指導全市公安法制工作。指導、監督全市公安機關執法活動。
? ? ?10.組織、指導、協調全市公安機關依法打擊毒品違法犯罪、防范涉毒風險隱患、治理突出毒品問題等工作。
? ? ?11.組織、指導、協調反恐怖工作。
? ? ?12.組織、指導、協調全市重大活動和重要會議的安全保衛工作。按規定權限和分工，組織實施來麗黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛工作。
? ? ?13.組織、指導全市公安科學技術和信息化工作。組織、指導全市公安機關通信勤務保障工作。組織、指導公安大數據建設和管理。負責全市社會公共安全技術防范的行業管理。
? ? ?14.按規定權限，實施對全市公安機關及其人民警察的監督。領導全市公安機關督察工作，組織、指導、協調維護公安民警執法權威工作。
? ? ?15.指導全市公安隊伍建設相關工作，按規定權限管理干部。指導全市公安隊伍思想政治建設和工作作風建設。
? ? ?16.負責麗水機場公安工作。
? ? ?17.指導鐵路公安機構業務工作。
? ? ?18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
? ? ?（二）部門機構設置情況
? ? ? ?從預算單位構成看，市公安局預算包括：局本級預算、局屬市交通管理支隊、局屬市看守所、局屬市拘留所和局屬市機動車駕駛員考試中心單位預算。
二、2026年市公安局部門預算安排情況說明
? ? ?（一）關于市公安局2026年收支預算情況的總體說明
? ? ? ?按照綜合預算的原則，市公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入、事業收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出、其他支出、債務還本支出。市公安局2026年收支總預算76765.59萬元。
? ? ?（二）關于市公安局2026年收入預算情況說明
? ? ? 市公安局2026年收入預算76765.59萬元，比上年執行數增加15483.61萬元，增長25.3%，主要是基本建設項目和數字改革項目按進度執行。
其中：一般公共預算撥款收入60560.85萬元（上年結轉7196.94萬元），占78.9%；政府性基金收入11663.37萬元（上年結轉0.00萬元），占15.2%；事業收入4107.20萬元，占5.4%；其他收入434.17萬元，占0.6%。
?（三）關于市公安局2026年支出預算情況說明
? ?市公安局2026年支出預算76765.59萬元，比上年執行數增加15483.61萬元，增長25.3%，主要是基本建設項目和數字改革項目按進度執行。
? ? ?1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出85.74萬元、公共安全支出49082.49萬元、科學技術支出1557.86萬元、社會保障和就業支出3310.30萬元、衛生健康支出2339.01萬元、城鄉社區支出10831.88萬元、資源勘探工業信息等支出1843.32萬元、住房保障支出1143.89萬元、其他支出1892.66萬元、債務還本支出4678.43萬元。
? ? ?2.按支出用途分類，包括人員支出35188.94萬元，占45.8%；日常公用支出5247.70萬元，占6.8%；項目支出36328.94萬元，占47.3%。
? ???（四）關于市公安局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
市公安局2026年財政撥款收支總預算72224.22萬元。收入包括：一般公共預算60560.85萬元、政府性基金11663.37萬元；支出包括：一般公共服務支出85.74萬元、公共安全支出44975.29萬元、科學技術支出1557.86萬元、社會保障和就業支出3310.30萬元、衛生健康支出2339.01萬元、城鄉社區支出10397.71萬元、資源勘探工業信息等支出1843.32萬元、住房保障支出1143.89萬元、其他支出1892.66萬元、債務還本支出4678.43萬元。
? ? ?（五）關于市公安局2026年一般公共預算撥款情況說明
? ? ? 1.一般公共預算撥款規模變化情況。
? ? ? 市公安局2026年一般公共預算撥款60560.85萬元，比上年執行數增加9855.71萬元，增長19.4%，主要是數字改革項目按進度執行。
? ? ? 2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出85.74萬元，占0.1%；公共安全支出44975.29萬元，占74.3%；科學技術支出1557.86萬元，占2.6%；社會保障和就業支出3310.30萬元，占5.5%；衛生健康支出2339.01萬元，占3.9%；城鄉社區支出627.00萬元，占1.0%；資源勘探工業信息等支出1843.32萬元，占3.0%；住房保障支出1143.89萬元，占1.9%；債務還本支出4678.43萬元，占7.7%。
? ? ? 3.一般公共預算撥款具體使用情況。
? ? ?（1）一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）85.74萬元，主要用于政法項目支出。
? ? ?（2）公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）57.00萬元，主要用于武警中隊日常業務支出。
? ? ?（3）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）34264.58萬元，主要用于基本支出，包括人員經費和日常公用經費支出。
? ? ?（4）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）285.52萬元，主要用于公安行政事務支出。
? ? ?（5）公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）9146.39萬元，主要用于公安案件辦理、裝備購置、道路交通安全工作等方面的支出。
? ? ?（6）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）1221.80萬元，主要用于交通管理日常業務及羈押收教場所日常管理等支出。
? ? ?（7）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）1557.86萬元，主要用于信息化項目等支出。
? ? ?（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2130.53萬元，主要用于參保人員的養老保險費支出。
? ? ?（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）1065.27萬元，主要用于參保人員的職業年金支出。
? ? ?（10）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）60.57萬元，主要用于離休人員支出。
? ? ?（11）其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）53.94萬元，主要用于參保人員的工傷、失業保險支出。
? ? ?（12）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）1010.43萬元，主要用于參保人員的醫療保險支出。
? ? ?（13）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）1328.58萬元，主要用于參保人員的醫療保險支出。
? ? ?（14）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）627.00萬元，主要用于基本建設支出。
? ? ?（15）資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）其他工業和信息產業支出（項）1843.32萬元，主要用于項目支出。
? ? ?（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1143.89萬元，主要用于公積金支出。
? ? ?（17）債務還本支出（類）地方政府一般債務還本支出（款）地方政府其他一般債務還本支出（項）4678.43萬元，主要用于項目支出。
? ? ?（六）關于市公安局2026年一般公共預算基本支出情況說明
? ? ? 市公安局2026年一般公共預算基本支出40436.65萬元，其中：
? ? ? 人員支出35188.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；
日常公用支出5247.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
? ? ?（七）關于市公安局2026年政府性基金預算支出情況說明
? ? ? 1.政府性基金預算撥款規模變化情況。
? ? ? 市公安局2026年政府性基金預算撥款11663.37萬元，比上年執行數增加4346.45萬元，增長59.4%，主要是基本建設項目按進度執行。
? ? ? 2.政府性基金預算撥款結構情況。
? ? ? 城鄉社區支出9770.71萬元，占83.8%；其他支出1892.66萬元，占16.2%。
? ? ? 3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
? ? ?（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）9770.71萬元，主要用于基本建設項目的支出。
? ? ?（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）1892.66萬元，主要用于基本建設項目的支出。
? ? ?（八）關于市公安局2026年國有資本經營預算支出情況說明
? ? ? 2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。
? ???（九）關于市公安局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
? ? ? 市公安局2026年“三公”經費預算數為548.03萬元，比上年預算數增加36.25萬元，增長7.1%，具體如下：
? ? ? 1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公安業務等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
? ? ? 2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算36.11萬元，比上年預算數減少2.32萬元，下降6.0%。主要用于接待上級部門及基層單位公務活動等支出。減少的主要原因是厲行節約。
? ? ? 3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算511.92萬元，比上年預算數增加38.57萬元，增長8.1%。其中，公務用車購置支出75.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的3輛公務用車，比上年預算數增加39.00萬元，增長108.3%，主要原因是購置公安公務用車；公務用車運行維護費支出436.92萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數減少0.43萬元，減少0.1%，主要原因是厲行節約。
? ? ?（十）其他重要事項的情況說明
? ? ? 1.機關運行經費。
? ? ? 2026年市公安局本級、市交通管理支隊、市看守所、市拘留所等4家行政單位的機關運行經費財政撥款預算5247.70萬元，比上年預算增加245.62萬元，增長4.9%，主要是人員增加。
? ? ? 2.政府采購情況。
? ? ? 2026年市公安局各單位政府采購預算總額9541.38萬元，其中：政府采購貨物預算3759.63萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算5781.75萬元。
? ? ? 3.國有資產占有使用情況。
? ? ? 截至2025年12月31日，市公安局所屬各預算單位共有車輛199輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車97輛、特種專業技術用車102輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備3臺（套）。
2026年部門預算安排購置車輛3輛，其中，應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
? ? ? 4.預算績效情況說明。
? ? ? 2026年市公安局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計14個一級項目，涉及當年資金36328.94萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
? ? ? 5.委托業務費安排情況
? ? ? 2026年市公安局委托業務費財政撥款當年預算總額4880.99萬元。
三、名詞解釋
? ? ? ?1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
? ? ? ?2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
? ? ? ?3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
? ? ? ?4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? ? ? ?5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
? ? ? ?6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
? ? ? ?7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
? ? ? ?8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
? ? ? ?9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? ? ? 10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ? ? 11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
? ? ? 12.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
? ? ? 13.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
? ? ? 14.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
? ? ? 15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
? ? ? 16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（含職業年金補記支出）
? ? ? 17.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
? ? ? 18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
? ? ? 19.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
? ? ? 20.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）其他工業和信息產業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業方面的支出。
? ? ? 21.債務還本支出（類）地方政府一般債務還本支出（款）地方政府一般債務還本支出（項）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發生的支出。
? ? ? 22.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映除上述項目以外其他政府性基金安排的支出。
附件：