| 索引號 | 11332500002645574X/2026-1010497809 | 文號 | |
| 組配分類 | 預算 | 發(fā)布機構(gòu) | 麗水市公安局 |
| 成文日期 | 2026-03-02 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、部門概況
? ? ?（一）主要職能
? ? ?（二）部門機構(gòu)設置情況
二、2026年市公安局部門預算安排情況說明
? ? ?（一）關(guān)于市公安局2026年收支預算情況的總體說明
? ? ?（二）關(guān)于市公安局2026年收入預算情況說明
? ? ?（三）關(guān)于市公安局2026年支出預算情況說明
? ? ?（四）關(guān)于市公安局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
? ? ?（五）關(guān)于市公安局2026年一般公共預算撥款情況說明
? ? ?（六）關(guān)于市公安局2026年一般公共預算基本支出情況說明
? ? ?（七）關(guān)于市公安局2026年政府性基金預算支出情況說明
? ? ?（八）關(guān)于市公安局2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
? ? ?（九）關(guān)于市公安局2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
? ? ?（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年市公安局部門預算表
? ? ?（一）2026年部門收支預算總表
? ? ?（二）2026年部門收入預算總表
? ? ?（三）2026年部門支出預算總表
? ? ?（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
? ? ?（五）2026年部門一般公共預算支出表
? ? ?（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
? ? ?（七）2026年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
? ? ?（八）2026年部門政府性基金預算支出表
? ? ?（九）2026年部門國有資本經(jīng)營預算支出表
? ? ?（十）2026年部門項目支出預算表
? ? ?（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
? ? ?（一）主要職能
? ? ?1.起草公安領(lǐng)域有關(guān)行政規(guī)范性文件、政策規(guī)定。領(lǐng)導、指揮、監(jiān)督、檢查全市公安工作。
? ? ?2.掌握影響社會穩(wěn)定、危害社會治安等情況，分析研判形勢，研究提出對策措施。
? ? ?3.組織、指導全市公安機關(guān)偵查工作。協(xié)調(diào)偵辦全市重大刑事犯罪案件。組織、指導全市經(jīng)濟犯罪案件的偵辦工作。組織、指導全市食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域犯罪案件的偵辦工作。
? ? ?4.負責治安管理工作。指導全市公安機關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為，指導、協(xié)調(diào)對重特大治安事件的處置工作，依法開展治安行政管理和危險化學品管理工作，指導全市公安機關(guān)治安保衛(wèi)工作。組織、指揮公安特警隊開展處突防暴工作。
? ? ?5.按規(guī)定權(quán)限，組織實施中國公民因私出國（境）管理。承擔外國人簽證證件、停留居留和永久居留有關(guān)事宜的管理。開展國籍管理、難民管理、非法移民遣返等有關(guān)工作。組織開展國際執(zhí)法與合作工作。承擔口岸簽證工作。
? ? ?6.負責全市道路交通安全管理工作。指導全市公安機關(guān)維護道路交通安全、道路交通秩序以及開展車輛（不含拖拉機）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>
? ? ?7.組織、指導、實施互聯(lián)網(wǎng)安全保護工作。負責網(wǎng)絡安全等級保護工作的組織、指導、檢查，負責網(wǎng)絡技術(shù)設施建設、管理和實施。
? ? ?8.指導全市看守所、拘留所、留置看護所工作。管理市看守所、市拘留所、市留置看護所。
? ? ?9.規(guī)劃、指導全市公安法制工作。指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)執(zhí)法活動。
? ? ?10.組織、指導、協(xié)調(diào)全市公安機關(guān)依法打擊毒品違法犯罪、防范涉毒風險隱患、治理突出毒品問題等工作。
? ? ?11.組織、指導、協(xié)調(diào)反恐怖工作。
? ? ?12.組織、指導、協(xié)調(diào)全市重大活動和重要會議的安全保衛(wèi)工作。按規(guī)定權(quán)限和分工，組織實施來麗黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作。
? ? ?13.組織、指導全市公安科學技術(shù)和信息化工作。組織、指導全市公安機關(guān)通信勤務保障工作。組織、指導公安大數(shù)據(jù)建設和管理。負責全市社會公共安全技術(shù)防范的行業(yè)管理。
? ? ?14.按規(guī)定權(quán)限，實施對全市公安機關(guān)及其人民警察的監(jiān)督。領(lǐng)導全市公安機關(guān)督察工作，組織、指導、協(xié)調(diào)維護公安民警執(zhí)法權(quán)威工作。
? ? ?15.指導全市公安隊伍建設相關(guān)工作，按規(guī)定權(quán)限管理干部。指導全市公安隊伍思想政治建設和工作作風建設。
? ? ?16.負責麗水機場公安工作。
? ? ?17.指導鐵路公安機構(gòu)業(yè)務工作。
? ? ?18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
? ? ?（二）部門機構(gòu)設置情況
? ? ? ?從預算單位構(gòu)成看，市公安局預算包括：局本級預算、局屬市交通管理支隊、局屬市看守所、局屬市拘留所和局屬市機動車駕駛員考試中心單位預算。
二、2026年市公安局部門預算安排情況說明
? ? ?（一）關(guān)于市公安局2026年收支預算情況的總體說明
? ? ? ?按照綜合預算的原則，市公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、其他支出、債務還本支出。市公安局2026年收支總預算76765.59萬元。
? ? ?（二）關(guān)于市公安局2026年收入預算情況說明
? ? ? 市公安局2026年收入預算76765.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加15483.61萬元，增長25.3%，主要是基本建設項目和數(shù)字改革項目按進度執(zhí)行。
其中：一般公共預算撥款收入60560.85萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)7196.94萬元），占78.9%；政府性基金收入11663.37萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占15.2%；事業(yè)收入4107.20萬元，占5.4%；其他收入434.17萬元，占0.6%。
?（三）關(guān)于市公安局2026年支出預算情況說明
? ?市公安局2026年支出預算76765.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加15483.61萬元，增長25.3%，主要是基本建設項目和數(shù)字改革項目按進度執(zhí)行。
? ? ?1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出85.74萬元、公共安全支出49082.49萬元、科學技術(shù)支出1557.86萬元、社會保障和就業(yè)支出3310.30萬元、衛(wèi)生健康支出2339.01萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10831.88萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1843.32萬元、住房保障支出1143.89萬元、其他支出1892.66萬元、債務還本支出4678.43萬元。
? ? ?2.按支出用途分類，包括人員支出35188.94萬元，占45.8%；日常公用支出5247.70萬元，占6.8%；項目支出36328.94萬元，占47.3%。
? ???（四）關(guān)于市公安局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
市公安局2026年財政撥款收支總預算72224.22萬元。收入包括：一般公共預算60560.85萬元、政府性基金11663.37萬元；支出包括：一般公共服務支出85.74萬元、公共安全支出44975.29萬元、科學技術(shù)支出1557.86萬元、社會保障和就業(yè)支出3310.30萬元、衛(wèi)生健康支出2339.01萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10397.71萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1843.32萬元、住房保障支出1143.89萬元、其他支出1892.66萬元、債務還本支出4678.43萬元。
? ? ?（五）關(guān)于市公安局2026年一般公共預算撥款情況說明
? ? ? 1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
? ? ? 市公安局2026年一般公共預算撥款60560.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加9855.71萬元，增長19.4%，主要是數(shù)字改革項目按進度執(zhí)行。
? ? ? 2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出85.74萬元，占0.1%；公共安全支出44975.29萬元，占74.3%；科學技術(shù)支出1557.86萬元，占2.6%；社會保障和就業(yè)支出3310.30萬元，占5.5%；衛(wèi)生健康支出2339.01萬元，占3.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出627.00萬元，占1.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出1843.32萬元，占3.0%；住房保障支出1143.89萬元，占1.9%；債務還本支出4678.43萬元，占7.7%。
? ? ? 3.一般公共預算撥款具體使用情況。
? ? ?（1）一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）85.74萬元，主要用于政法項目支出。
? ? ?（2）公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）57.00萬元，主要用于武警中隊日常業(yè)務支出。
? ? ?（3）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）34264.58萬元，主要用于基本支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
? ? ?（4）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）285.52萬元，主要用于公安行政事務支出。
? ? ?（5）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）9146.39萬元，主要用于公安案件辦理、裝備購置、道路交通安全工作等方面的支出。
? ? ?（6）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）1221.80萬元，主要用于交通管理日常業(yè)務及羈押收教場所日常管理等支出。
? ? ?（7）科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）1557.86萬元，主要用于信息化項目等支出。
? ? ?（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2130.53萬元，主要用于參保人員的養(yǎng)老保險費支出。
? ? ?（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1065.27萬元，主要用于參保人員的職業(yè)年金支出。
? ? ?（10）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）60.57萬元，主要用于離休人員支出。
? ? ?（11）其他社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）53.94萬元，主要用于參保人員的工傷、失業(yè)保險支出。
? ? ?（12）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）1010.43萬元，主要用于參保人員的醫(yī)療保險支出。
? ? ?（13）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）1328.58萬元，主要用于參保人員的醫(yī)療保險支出。
? ? ?（14）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）627.00萬元，主要用于基本建設支出。
? ? ?（15）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支出（項）1843.32萬元，主要用于項目支出。
? ? ?（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1143.89萬元，主要用于公積金支出。
? ? ?（17）債務還本支出（類）地方政府一般債務還本支出（款）地方政府其他一般債務還本支出（項）4678.43萬元，主要用于項目支出。
? ? ?（六）關(guān)于市公安局2026年一般公共預算基本支出情況說明
? ? ? 市公安局2026年一般公共預算基本支出40436.65萬元，其中：
? ? ? 人員支出35188.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；
日常公用支出5247.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
? ? ?（七）關(guān)于市公安局2026年政府性基金預算支出情況說明
? ? ? 1.政府性基金預算撥款規(guī)模變化情況。
? ? ? 市公安局2026年政府性基金預算撥款11663.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4346.45萬元，增長59.4%，主要是基本建設項目按進度執(zhí)行。
? ? ? 2.政府性基金預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
? ? ? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出9770.71萬元，占83.8%；其他支出1892.66萬元，占16.2%。
? ? ? 3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
? ? ?（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）9770.71萬元，主要用于基本建設項目的支出。
? ? ?（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）1892.66萬元，主要用于基本建設項目的支出。
? ? ?（八）關(guān)于市公安局2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
? ? ? 2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平。
? ???（九）關(guān)于市公安局2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
? ? ? 市公安局2026年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為548.03萬元，比上年預算數(shù)增加36.25萬元，增長7.1%，具體如下：
? ? ? 1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的公安業(yè)務等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
? ? ? 2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算36.11萬元，比上年預算數(shù)減少2.32萬元，下降6.0%。主要用于接待上級部門及基層單位公務活動等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約。
? ? ? 3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算511.92萬元，比上年預算數(shù)增加38.57萬元，增長8.1%。其中，公務用車購置支出75.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的3輛公務用車，比上年預算數(shù)增加39.00萬元，增長108.3%，主要原因是購置公安公務用車；公務用車運行維護費支出436.92萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數(shù)減少0.43萬元，減少0.1%，主要原因是厲行節(jié)約。
? ? ?（十）其他重要事項的情況說明
? ? ? 1.機關(guān)運行經(jīng)費。
? ? ? 2026年市公安局本級、市交通管理支隊、市看守所、市拘留所等4家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算5247.70萬元，比上年預算增加245.62萬元，增長4.9%，主要是人員增加。
? ? ? 2.政府采購情況。
? ? ? 2026年市公安局各單位政府采購預算總額9541.38萬元，其中：政府采購貨物預算3759.63萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算5781.75萬元。
? ? ? 3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
? ? ? 截至2025年12月31日，市公安局所屬各預算單位共有車輛199輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車97輛、特種專業(yè)技術(shù)用車102輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備3臺（套）。
2026年部門預算安排購置車輛3輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
? ? ? 4.預算績效情況說明。
? ? ? 2026年市公安局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計14個一級項目，涉及當年資金36328.94萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
? ? ? 5.委托業(yè)務費安排情況
? ? ? 2026年市公安局委托業(yè)務費財政撥款當年預算總額4880.99萬元。
三、名詞解釋
? ? ? ?1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
? ? ? ?2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
? ? ? ?3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
? ? ? ?4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ? ? ?5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
? ? ? ?6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? ? ? ?7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
? ? ? ?8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ? ? ?9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? ? ? 10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ? ? 11.委托業(yè)務費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
? ? ? 12.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? ? 13.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
? ? ? 14.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
? ? ? 15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
? ? ? 16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。（含職業(yè)年金補記支出）
? ? ? 17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
? ? ? 18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
? ? ? 19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
? ? ? 20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)方面的支出。
? ? ? 21.債務還本支出（類）地方政府一般債務還本支出（款）地方政府一般債務還本支出（項）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出。
? ? ? 22.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映除上述項目以外其他政府性基金安排的支出。
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