目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年中共麗水市委老干部局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年中共麗水市委老干部局部門預(yù)算表
（一）2026年市本級部門收支預(yù)算總表
（二）2026年市本級部門收入預(yù)算總表
（三）2026年市本級部門支出預(yù)算總表
（四）2026年市本級部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2026年市本級部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2026年市本級部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2026年市本級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2026年市本級部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2026年市本級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2026年市本級部門項目支出預(yù)算表
（十一）2026年市本級部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹落實中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。
2.負(fù)責(zé)離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。
3.指導(dǎo)全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗，宣傳先進(jìn)事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。
4.負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強離退休干部黨員教育管理。組織指導(dǎo)市直屬部門離退休干部參加理論學(xué)習(xí)、情況通報、重要會議和重大活動。指導(dǎo)全市老干部黨校工作。
5.組織、引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢和作用，為黨委、政府凝心聚力。
6.做好離休干部服務(wù)管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實。
7.做好退休干部服務(wù)管理工作，完善退休干部服務(wù)管理辦法，協(xié)同推進(jìn)社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。
8.加強離退休干部、活動學(xué)習(xí)陣地建設(shè)。指導(dǎo)全市老干部活動中心、老年大學(xué)工作。
9.負(fù)責(zé)離退休干部工作信息化建設(shè)。
10.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算部門構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算（內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、服務(wù)管理處、局機關(guān)黨委）、局屬參公事業(yè)單位麗水市老干部活動中心（非獨立核算）和局屬事業(yè)單位麗水市老年大學(xué)辦公室（非獨立核算）預(yù)算，下屬部門財務(wù)與局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一核算。
二、2026年中共麗水市委老干部局部門預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年收支預(yù)算情況的總體說明
??按照綜合預(yù)算的原則，中共麗水市委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。中共麗水市委老干部局2026年收支總預(yù)算1278.69萬元。
（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年收入預(yù)算情況說明
中共麗水市委老干部局2026年收入預(yù)算1278.69萬元，比上年收入執(zhí)行數(shù)增加83.41萬元，增長7.0%，主要是本年度項目經(jīng)費增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1166.63萬元，占91.3%；政府性基金收入36.06萬元，占2.8%；其他收入76萬元，占5.9%。
（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年支出預(yù)算情況說明
中共麗水市委老干部局2026年支出預(yù)算1278.69萬元，比上年支出執(zhí)行數(shù)增加86.99萬元，增長7.3%，主要是本年度項目經(jīng)費增加。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1060.57萬元、社會保障和就業(yè)支出69.92萬元、衛(wèi)生健康支出66.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.06萬元、住房保障支出45.75萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出644.64萬元，占50.4%；日常公用支出75.63萬元，占5.9%；項目支出558.42萬元，占43.7%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
中共麗水市委老干部局2026年財政撥款收支總預(yù)算1202.69萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1166.63萬元、政府性基金36.06萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出984.57萬元、社會保障和就業(yè)支出69.92萬元、衛(wèi)生健康支出66.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.06萬元、住房保障支出45.75萬元。
（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1166.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加163.21萬元，增長16.3%，主要是本年度項目經(jīng)費增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出984.57萬元，占84.4%；社會保障和就業(yè)支出69.92萬元，占6.0%；衛(wèi)生健康支出66.39萬元，占5.7%；住房保障支出45.75萬元，占3.9%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）466.95萬元，主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門基本支出。
（2）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行 (項)71.25萬元，主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門基本支出。
（3）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù) (項)446.36萬元, 主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門項目支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）45.76萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員的養(yǎng)老保險支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）22.88萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員職業(yè)年金繳費支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.27萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員的其他社會保險繳費支出。
（7）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政單位醫(yī)療(項)66.39萬元，用于部門行政部門（本級）和下屬部門基本醫(yī)療保險繳費支出。
????（8）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)45.75萬元，用于部門行政部門（本級）和下屬部門住房公積金支出。
（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算基本支出720.27萬元，其中：
人員經(jīng)費644.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；
公用經(jīng)費75.63萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共麗水市委老干部局2026年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款36.06萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少77.92萬元，下降68.4%，主要是基建項目基本完成，需支付工程尾款。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
????城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出36.06萬元，占100%。
????3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）125萬元，主要用于燈塔街131號房屋安全除險修繕。
（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
中共麗水市委老干部局2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
中共麗水市委老干部局2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降12.8%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：2026年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2026年因公出國（境）預(yù)算由財政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。年度執(zhí)行中根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，所需指標(biāo)按實追加。因公出國（境）費用主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降30%。主要用于接待外地老干部工作部門工作人員、老干部公務(wù)活動等支出。減少的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費支出政策。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2026年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算2.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.95萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2026年中共麗水市委老干部局局本級1家行政單位、麗水市老干部活動中心1家參公事業(yè)單位以及麗水市老年大學(xué)辦公室1家事業(yè)單位（與局本級統(tǒng)一核算）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算75.63萬元，比上年預(yù)算增加4.34萬元，增長6.1%，主要是本年度人員增加相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費增加。
2.政府采購情況。
2026年中共麗水市委老干部局各單位政府采購預(yù)算總額75.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.55萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算73.03萬元。
3.委托業(yè)務(wù)費情況。
2026年中共麗水市委老干部局委托業(yè)務(wù)費財政撥款當(dāng)年預(yù)算總額0.78萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2025年12月31日，中共麗水市委老干部局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）”。
2026年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設(shè)備。
????5.預(yù)算績效情況說明。
2026年中共麗水市委老干部局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計1個一級項目，涉及當(dāng)年財政撥款558.42萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“2026年部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
7.委托業(yè)務(wù)費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
9.?一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行 (項)：反映行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
10.?一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)部門醫(yī)療（款）行政部門醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政部門的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。